下载后可任意编辑质量管理体系内审检查表—销售受审核部门负责人审核员时 间页 码标准条款审核要点审核方法审核记录评价4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆外来文件的控制◆作废文件的管理1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？2、查阅部门《受控文件发放一览表》，抽查 4-6 份，检查其批准、标识、版本及受控情况，文件字迹是否清楚。3、检查文件更改情况，失效文件的处理情况。4、文件修改后是否重新批准？5、如有作废的文件，抽查 3-4 份检查其是否对作废文件进行标识和管理，以防止误用6、查阅《作废文件销毁申请表》，检查文件的作废是否符合要求？7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？4.2.4记录控制◆是否有对记录进行管理的程序。◆记录的编号、填写、保存期限。1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定？2、检查《记录清单》，抽查 3-4，检查记录标识是否正确？填写是否正确、字迹是否清楚？记录是否完整，可靠？记录签字是否齐全。4、现场检查记录保管情况，是否便于检索和有序。5、检查记录的处置是否符合要求。5.2以顾客为关注焦点◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？2、组织如何将顾客的要求转化为各项工作下载后可任意编辑受审核部门负责人审核员时 间页 码标准条款审核要点审核方法审核记录评价的要求并实施，从而达到顾客的满意？5.3质量方针◆质量方针的制定◆质量方针的内容◆质量方针的传达与管理◆质量方针是否得到实施1、查文件化的质量方针，检查其质量方针是否经最高管理者批准？2、询问部门负责人是否清楚质量方针及内涵？3、询问部门负责人实行什么方式在部门传达，并查阅其相应的证据；4、询问员工，看员工是否了解质量方针？5、检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？6、假如对质量方针进行了修订，查期评审、修订的依据是什么？5.4.1质量目标◆组织是否设定了质量目标◆目标的实现情况◆有无目标实现的证据1、询问部门负责人部门质量目标。2、检查质量目标的制定是否符合要求，质量目标是否可测量，目标的内容是否符合方针的要求，目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容，是否分解到有关的职能和层次，是否经领导批准。3、查质量目标实现的证据5.5.1...
