受审核部门业务部仓库负责人审核日期质量体系标准ISO9001：2024依据体系文件1．质量管理体系文件2.法律法规/顾客要求3.ISO9001：2024 标准审核员ISO9001：2024相关要素审核项目及要求审 核 记 录审核结论下载后可任意编辑5．3 质量方针5．4．1 质量目标公司的质量方针和质量目标是什么？ 公司质量目标分 解 到 仓 库 建 立 什 么 目标？ 目标是否包含满足产 品 要 求 所 需 的 内 容 ？ 是不是可测量的？ 如何评审质量目标是否达到要求？ 如达不到要求，实行什么措施？ 质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？质量方针：品质为先 客户至上持续改进 永续经营。公司质量目标：1.产品检验一次交验合格率 99%以上；2.交货后不合格品率＜500PPM3.客户满意度达 95%以上。物\帐相符率 99%以上达不到要求实行的措施: 1.完善帐务管理制度，对出入库的材料及成品进行有效控制。 2、 对保管员进行培训，熟悉材料及记帐 3、 加强货物防护；定期统计库存，并协助生产、采购等部门控制库存量。 质量目标与方针保持一致。Y5.5.1 职责和权限5.5.3 内部沟通部门及供销担当的主要职责和权限是什么？ 请问在相关部门、层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采纳什么方式和什 么 手 段 达 到 沟 通 和 理解？ 除了借助于诸如会议、简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？主要负责产品进库以及 7.5.5 产品防护，运输方面的控制。 职责：做到账物相符，库存货物非正常无损坏发生。 出现问题后一般通过会议形式进行沟通。 交接清楚，无推诿现象发生Y4.2.3文件控制4.2.4记录控制是 否 对 文 件 进 行 有 效 管理 ， 公 司 做 出 了 那 些 规定？ 能否提供文件的控制清单？ 对文件领用部门和个人是否要求其保持清楚，易于识别和检索？ 记录的保存是否提供了适宜 的 贮 存 方 法 和 贮 存 环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？ 质量记录的检索是否方便？当有人要借阅或检查某些记录时，是否在很短时间内（一般在 3 分钟内）即可质量管理体系所要求的文件应予以控制，记录是一种特别类型的文件。根据要求编制了《文件与资料控制程序》及《记录控制程序》，对文件收发均进行登记.文件发放前需要批准。质量手册办公室编制...
