下载后可任意编辑财 务 管 理 制 度为完善机关财务管理，加强财务核算与监督，严格财务审批制度，节约开支，提高资金使用效益，根据有关财务管理规定，结合我局实际，特制定本制度
一、经费支出1、实行财务内审制
所有经费报销单据必须有经手人签名，大额报销单据还须有证明人签名，并在 15 天内（特别情况除外）交内审组审核，报局长审批，分管财务领导签批报帐，否则不予报销
内审组人员：分管纪检、办公室领导，办公室主任
2、实行财务报告制，每月财务人员将当月的支出情况向局长报告
3、非在岗人员有关经费支出
①离退休人员，除工资和政策规定的待遇外，另享受老年节和传统节日补助
②工作人员异动的，其福利待遇按月份计算
二、物资采购1、购置办公用品，统一由办公室拟定计划，报局长批准后，每半月采购一次（特别情况除外）
2、凡添置的重要办公用品由办公室及时登记明细帐，并确定专人管理，以免丢失和损坏
3、凡未归口办公室，又未报局长同意，擅自购买办公1下载后可任意编辑用品及其他物资（含土特产）的，办公室一律不受理
三、现金管理1、出差借支现金，须经局长审批，并及时报帐
逾期不报帐，从工资中扣除
2、涉及经济的合同由办公室负责管理并组织兑现
四、物品保管与领发1、所有物资由保管员管理
2、办公用品统一在办公室登记后领取
3、各办公室所有的办公物品（含桌、凳、椅、电话、电脑、空调、饮水器等）属公有财产，任何人不得擅自处理
4、工作人员调出，必须如数将办公室的财物和门钥匙交给办公室
2下载后可任意编辑公 务 用 车 管 理 制 度为加强机关车辆安全管理，法律规范公务用车行为，确保公务用车有序调派，特制定机关公务用车管理制度
(一)车辆的调度与管理1、机关领导公务用车调配由办公室统一安排、调度
2、公务用车原则上要提前一天告知办公室，然后按工作任务轻重缓急和用车时间前后顺序安排用车，一般顺序为：先急后缓、先
