企业财务报告内部控制审计综合案例☆公司背景（一）公司的主要架构和业务活动XYZ 集团主要从事药品生产和销售，经过多年的发展，XYZ 集团已经成为集研发、生产、销售为一体，拥有 3 家药品生产企业、2 家药品销售企业和 1...

时间:2025-06-10 16:32栏目:行业资料

审？？计?？报?？告DJ 审（2008）020 号DYDZ?有限责任公司内部控制审计报告DYDZ 有限责任公司董事会：集团审计部根据核准的 2008 年年度审计计划，于 2008 年**月**日-**日对 MM 有限责任公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目...

时间:2025-05-01 06:18栏目:行业资料

目录福建省福发股份有限公司内部控制自我评估报告...........................................................1福州闽都有限责任会计师事务所关于福发股份的内部控制评价报告.......................3中国石化武汉石油(集团)股份有限公司内部控...

时间:2025-04-19 12:11栏目:行业资料

德国内部审计质量控制与外部评估培训报告韩振宇(二 O 一 O 年十二月二十日）根据工作安排,2024 年 11 月 19 日-12 月 9 日，我随中国内部审计协会组织的“内部审计质量控制与外部评估培训团”赴德国进行了为期 21 天的培训。培...

时间:2025-04-11 09:07栏目:行业资料

上市银行内部控制自我评价报告和审计报告分析 ——基于 2024 年-2024 年的时间序列数据（下） 2013 年 01 月 11 日 11:07 来源：《证券市场导报》2024 年第 12 期 作者：何芹 字号打 印 纠 错 分 享 推 举 浏览量 2。内部控制自我评价...

时间:2025-04-09 11:03栏目:行业资料

内部控制审计报告2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司...

时间:2025-03-15 00:08栏目:行业资料

1 会审字[2012]0065 号 内部控制审计报告 黄山永新股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份” ） 2011 年 12 月 31 日...

时间:2025-03-07 19:10栏目:行业资料

精品文档---下载后可任意编辑高校内部控制审计之信息导向模式讨论的开题报告一、讨论背景和意义高校是国家培育人才的重要基地，其内部控制状况的稳健程度直接影响到高校的教学质量和经济效益。因此，科学有效的高校内...

时间:2025-02-18 09:57栏目:行业资料

精品文档---下载后可任意编辑高校内部审计风险的评估及控制讨论的开题报告一、讨论背景随着高校规模的扩大和专业设置的日渐复杂化，高校内部审计的作用日益突出。内部审计在高校中的应用已成为提升高校治理水平、改善...

时间:2025-02-18 09:57栏目:行业资料

精品文档---下载后可任意编辑企业内部控制系统审计讨论的开题报告一、选题背景随着经济的进展和企业规模的扩大，企业面临的风险和管理挑战日益复杂和多样化。为了使企业的经营和管理更加法律规范、高效和透明，确保企...

时间:2025-02-15 12:11栏目:行业资料