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EE电视监控控制矩阵主机使用说明书
第1页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共33页目录注：使用前请仔细阅读使用说明（产品使用快速入...
2024-11-05发布71 浏览33 页12 次下载404.37 KB
7.5固定资产业务控制矩阵
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页7.5固定资产管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
2024-11-05发布136 浏览3 页18 次下载25.04 KB
SVAPC业务某年的矩阵管理模式分析
第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页SVAPC业务2005年的矩阵管理模式1.什么是矩阵管理矩...
2024-11-05发布145 浏览13 页22 次下载20.88 KB
8.2非持续性（非经常性）关联交易业务控制矩阵
第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页8.2非持续性（非经常性）关联交易业务内部控制矩阵业...
2024-11-05发布114 浏览2 页15 次下载23.47 KB
4.7成品油直销及分销业务控制矩阵
第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页4.7成品油直销及分销业务内部控制矩阵业务目标业务风...
2024-11-05发布62 浏览4 页24 次下载26.89 KB
7.6无形资产管理业务控制矩阵
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页7.6无形资产管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
2024-11-05发布75 浏览3 页8 次下载22.76 KB
5.4承兑汇票管理业务控制矩阵
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页5.4承兑汇票管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
2024-11-05发布151 浏览3 页5 次下载26.98 KB
1.4一般物资采购业务控制矩阵
第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页1.4一般物资采购业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
2024-11-05发布140 浏览4 页19 次下载32.43 KB
2.3商品流通费用管理业务控制矩阵
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页2.3商品流通费用管理业务内部控制矩阵业务目标风险描...
2024-11-05发布113 浏览3 页10 次下载23.68 KB
4.6成品油零售管理业务控制矩阵
第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页4.6成品油零售管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险...
2024-11-05发布61 浏览4 页4 次下载26.46 KB
5.1筹资业务控制矩阵
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页5.1筹资业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用...
2024-11-05发布124 浏览3 页8 次下载23.37 KB
3.2人工成本管理业务控制矩阵
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页3.2人工成本管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
2024-11-05发布192 浏览3 页21 次下载25.31 KB
14.1税务管理业务控制矩阵
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页14.1税务管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点...
2024-11-05发布83 浏览3 页21 次下载22.27 KB
3.1修理费用管理业务控制矩阵
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页3.1修理费用管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
2024-11-05发布72 浏览3 页3 次下载22.55 KB
6.2勘探开发投资业务控制矩阵
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页6.2勘探开发投资业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
2024-11-05发布163 浏览3 页14 次下载29.34 KB
1.6进口成品油业务控制矩阵
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页1.6进口成品油代理业务内部控制矩阵业务目标业务风险...
2024-11-05发布194 浏览3 页19 次下载25.99 KB
1.2进口原油采购业务控制矩阵
第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页1.2进口原油代理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
2024-11-05发布146 浏览5 页28 次下载27.54 KB
4.8燃料油销售业务控制矩阵
第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页4.8燃料油销售业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制...
2024-11-05发布110 浏览5 页27 次下载33.38 KB
6.1资本支出业务控制矩阵
第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页6.1资本支出业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点...
2024-11-05发布111 浏览4 页17 次下载29.62 KB
12.2成品油调运业务控制矩阵
第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页12.2成品油调运业务内部控制矩阵业务目标风险描述控制...
2024-11-05发布71 浏览2 页29 次下载19.75 KB