一流质量管理体系建设评价标准项目要求基本分评分细则一流的质量目标引领（30 分）1•质量目标引领作用突出。制订的质量目标符合国家局“卷烟上水平”的要求，体现以顾客需求为导向。围绕企业质量方针，立足企业战略制订质量目标。4符合要求的，得基本分。有与国家局要求和导向不符合的质量目标，此项得分为 02•质量目标纵向分解到部门，横向细化到岗位，形成方向一致，层级清晰，协调统一的目标体系。6没有分解到部门，发现一处，扣 2 分；没有细化到岗位，发现一处，扣 1 分。3•质量目标可测量，设定的目标值具有挑战性，通过质量目标逐年提升促进管理水平的提升。7企业制订的公司级质量目标指标逐年提升指标占全部指标的 95%以上的得 7 分，90%——95%得 5 分，85%——90%得 2 分，低于 85%得 0 分。4•突出关键质量目标（关键质量目标见附件 1、附件 2）5附件 1、附件 2 所列指标是必须包括的公司级关键质量目标，少一项扣 2 分。5•质量目标全部实现，关键质量目标达到行业一流水平。8每有一项指标没有完成扣 2 分；关键质量目标中（按国家局统一公布的数据）每有一项低于行业平均水平，扣 2 分；每有一项达到行业一流水平（工业进入前 3 位，商业进入前 5 位），加 2 分。一流的体系文件（30分）6•体系文件健全系统。体系文件覆盖所有的管理活动和流程；文件层级支撑，相互协调，衔接顺畅，标准统一。3发现每有一处文件覆盖不到位的管理盲点扣 2 分。发现文件之间存在矛盾、衔接不上，标准不统一的每发现一处扣 2 分。7•国家局的规范性文件（国家局约束规范和明令禁止的文件）要求能及时转换成体系文件，形成标准，进入流程并设置关键控制点。9符合要求，得基本分。不符合要求的每发现一处，扣 2 分，此项要求扣分没有下限（见注）。8•建立健全的体系文件动态管理机制。定期对文件进行新建、修订、改进、废止，文件的时效性强。3对过期失效的体系文件没有废止，发现一处，扣 1 分。对需要改进和修订的文件没有修订，发现一处，扣 1 分。每年至少要对体系文件集中评审一次，没有进行集中评审扣 1 分。项目要求基本分评分细则一流的体系文件（30分）9•企业管理活动在体系文件的控制下进行，文件落地运行，完全受控，执行有效。6没有按相关文件执行的，发现一个事实项扣 2 分。10.标准先进。企业的标准体系完善，工作标准、管理标准和技术标准符合行业发展形势的要求，符合企业发展和技术...
