下载后可任意编辑械院2024年度后勤保障中心内部审核报告受审核部门后勤保障中心审核目的验证质量、环境和职业健康安全三大管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会。审核范围管理服务活动所涉及到的所有区域、场所和过程。审核依据GB/T19001-2024、GB/T24001-2024、GB/T28001-2024 标准；综合管理体系文件；相关法律法规要求。审 核 组审核组受审核部门审核组成员D 组最高管理者、各职能部门（董事会办公室、综合管理部、财务经营部、人力资源部、科技进展部、审计监察部）、后勤保障中心、检测所、汽车所张文（组长）、李政、陈敏珍、黄荣审核时间最高管理者1 月 8 日各职能部门1 月 8 日后勤保障中心1 月 8 日检测所1 月 9 日汽车所1 月 10 日审核情况综述（可附页）一、审核过程及三体系不符合项清单根据公司内部审核计划，2024 年广州有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系内部审核工作分为四个小组进行，共 16 名内部审核员参加，审核 3 天，各审核小组根据计划顺利完成内部审核工作。梁彬总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了方便和支持，审核过程中也得到公司各相关部门领导和全体人员的积极配合。在 3 天的审核中，审核组同公司领导、部门领导、现场员工进行了交谈，同时查看了生产观场和各项设施。对 GB/T19001-2024、GB/T24001-2024、GB/T28001-2024 的所有要求做了抽查取样。通过检查，审核组发现：各部门的管理体系在文件规定和实际运行方面已根据 GB/T19001-2024、GB/T24001-2024、GB/T28001-2024 标准的要求初步建立，但各部门对三大标准、管理手册及程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。在审核过程中未发现严重不符合项，后勤保障中心共发现一般不符合项 11 项：其中质量体系 5 项，环境体系 4 项，职业健康安全体系 2 项。开出的不符合报告单已得到了各工作模块的确认，并提出纠正措施及完成期限。具体开出的一般不符合项清单如下：1、GB/T19001-2024 标准序号不符合项内容不符合条款责任部门1公司质量体系方针、目标宣贯力度不够Q5.2.2体系覆盖的所有部门1下载后可任意编辑审核情况综述（可附页）2各经营实体质量目标未做合理的分解，无管理方案及完成情况统计分析Q6.2体系覆盖的所有部门3未能提供后勤保障中心合格供应商评价表及原材料验收记录Q 8.4.1后勤保障中心4未能提供餐具消毒过程的监督记录以及第三方检验检测机构出具有效的检测报告Q 8.5.1...
