下载后可任意编辑***公司质 量 /乳制品 HACCP/环境管 理 体 系 内 部 审 核 报 告一、审核目的：通过策划和实施内部审核，检查本公司质量、乳制品 HACCP 管理体系和环境管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求，质量、乳制品 HACCP 管理体系和环境管理体系是否得到有效实施和保持；进一步推动标准 GB/T19001-2024、GB/T27341-2024、GB/T27342-2024 标准、GB12693-2024 标准、GB14881《食品生产通用卫生法律规范》、《质量/环境/乳制品 HACCP 管理体系手册》、GB/T24001-2024《环境管理体系 要求及使用指南》和质量、环境管理体系文件的全面贯彻实施，为公司质量、乳制品 HACCP 和环境管理体系的方针和目标的全面实现提供支持，为管理评审输入信息，为外审做准备。二、审核范围：生产和服务涉及的所有部门、岗位、现场和过程。三、审核依据： GB/T 19001:2024 idt ISO 9001:2024 标准 《质量管理体系 要求》GB27341-2024 标准《HACCP 体系 食品生产企业通用要求》GB27342-2024 标准《HACCP 体系 乳制品生产企业要求》GB24001-2024 标准《环境管理体系 要求及使用指南》GB12693-2024 标准《乳制品生产卫生法律规范》GB14881-2024 标准《食品安全国家标准 食品生产通用卫生法律规范 》相关法律法规及公司管理体系文件适用法律法规； 合同、协议公司质量/乳制品 HACCP 管理手册、乳制品 HACCP 计划书、环境管理体系手册、质量和环境管理体系程序文件；第三层次作业文件；相关的国家法律、法规及行业标准等。五、审核日期：2014 年 12 月 28 日-2015 年 1 月 5 日六、审核组组长:*** 审核员: A 组：***、***、*** ； B 组：***、*** ； C 组：***； D 组：***、***； E 组：***；共分成了 5 个组进行审核七、审核计划实施情况: 公司质量/乳制品 HACCP 和环境管理体系的内部审核，由于得到领导重视和各部门的配合以及全体员工的参加审核按要求得以完成。审核组成员 11 人实行新老搭配的方式，让经验丰富的内审员带新的内审员，让新的内审员迅速成长起来。八、通过审核公司质量、乳制品 HACCP 和环境管理体系中存在的主要问题如下:审核组对本公司三体系覆盖的所有部门（场所）、所有过程和所有产品进行了为期近10 多天的紧张审核，基本上顺利完成了既定的审核实施计划，达到了审核的目的，在审核过程中,以标准、公司的管理体系文件、法律法规、合同为准绳，通过...
