下载后可任意编辑2024 年度管理体系内审总结2009 年 8 月 17 日至 8 月 21 日，根据年初制定的 2024 年度内审工作安排，怀建集团组织实施了年度管理体系内部审核。本次审核实施前，总工办制定了具体的内审计划，对内审组及审核日程进行了安排,并在网上发文。本次审核的目的：（1）检查本年度有关部室及认证施工公司、项目部管理体系的运行情况，管理体系是否保持有效运行状态并自我完善。本次审核是集团《管理手册》和《程序文件》（第 D 版）发布实施后的第一次内审，结合管理体系文件检查公司今年的工作开展情况。（2）本次审核也是为了及时发现管理体系运行中存在的问题，及时解决问题，为迎接 10 月底中质协质量保证中心的监督检查做准备。（集团估计将在 10 月底接受中质协质量保证中心的监督检查）。审 核 依 据 ： GB/T19001-2024 标 准 、 GB/T24001-2024 标 准 、GB/T28001-2001 标准、怀建集团《管理手册》和《程序文件》（第D 版）及有关支持性文件。审核范围：怀建集团领导层、安全部、工程管理部、技术质量部、总工办、招投标办公室、财务部、办公室、4 个认证公司科室及 6 个在施工程项目部的质量、环境和职业安全健康管理工作的开展情况。本次审核分二个内审小组，内审员全部由集团总工办、安全部和技术质量部和工程管理部等主管部室选派。审核组进行了仔细的准备，对每一个受审核的部门和公司制定了详细的审核计划，各组下载后可任意编辑根据各自主管的工作进行了分工。各内审员根据审核任务分工编写了检查表，经审核组长审核确认，作为实施内审时的检查提纲。审核的实施情况：在各有关领导、部门、公司及项目部人员的支持与配合下，审核小组根据计划分别进行了审核。审核结论：通过二个小组为期 5 天的审核，对计划中的部门、公司、在施工程项目部进行了内部审核，审核中各审核组共开具 8项不合格报告（见不合格项分布表），均为轻微不合格项。二个审核组认为集团有关部室、认证公司、项目部能够根据集团管理体系文件的规定开展质量、环境和职业安全健康管理工作，管理体系运行处于有效状态。审核中发现的问题：1、公司组织机构的人员设置情况有少数公司的科室管理岗位人员不能落实到位，存在兼职现象。2、不合格项情况本次审核共开具 8 份轻微不合格报告（见不合格项分布表），涉及 4 个公司及其所属项目部。从不合格项在公司的分布来看，主要分布在目前有在施工项目部，分布比较均匀...
