下载后可任意编辑2024 年度管理体系内审总结2009 年 8 月 17 日至 8 月 21 日，根据年初制定的 2024 年度内审工作安排，怀建集团组织实施了年度管理体系内部审核
本次审核实施前，总工办制定了具体的内审计划，对内审组及审核日程进行了安排,并在网上发文
本次审核的目的：（1）检查本年度有关部室及认证施工公司、项目部管理体系的运行情况，管理体系是否保持有效运行状态并自我完善
本次审核是集团《管理手册》和《程序文件》（第 D 版）发布实施后的第一次内审，结合管理体系文件检查公司今年的工作开展情况
（2）本次审核也是为了及时发现管理体系运行中存在的问题，及时解决问题，为迎接 10 月底中质协质量保证中心的监督检查做准备
（集团估计将在 10 月底接受中质协质量保证中心的监督检查）
审 核 依 据 ： GB/T19001-2024 标 准 、 GB/T24001-2024 标 准 、GB/T28001-2001 标准、怀建集团《管理手册》和《程序文件》（第D 版）及有关支持性文件
审核范围：怀建集团领导层、安全部、工程管理部、技术质量部、总工办、招投标办公室、财务部、办公室、4 个认证公司科室及 6 个在施工程项目部的质量、环境和职业安全健康管理工作的开展情况
本次审核分二个内审小组，内审员全部由集团总工办、安全部和技术质量部和工程管理部等主管部室选派
审核组进行了仔细的准备，对每一个受审核的部门和公司制定了详细的审核计划，各组下载后可任意编辑根据各自主管的工作进行了分工
各内审员根据审核任务分工编写了检查表，经审核组长审核确认，作为实施内审时的检查提纲
审核的实施情况：在各有关领导、部门、公司及项目部人员的支持与配合下，审核小组根据计划分别进行了审核
审核结论：通过二个小组为期 5 天的审核，对计划中的部门、公司、在施工程项目部进行了内部审核，审核中各审核组共开具
