下载后可任意编辑内部审核记录编号：JF—9.2—03 序号：受审部门管理层审核时间2024.6.6标准条款审核内容及方法审核记录合格 Y/不合格 NQ:4.1 1) 组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？2) 有无对管理体系进行评估？组织进行了内外部各方面环境因素的识别考虑，并进行了综合评估，确定了体系建设的基本框架和进展策略。YQ:51) 询问最高管理者有无承担管理体系的责任？2) 有无确保管理方针和目标的制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？3) 体系融合度是如何考虑的？4) 过程方法和基于风险的思维运用程度如何？5) 有无跟踪结果？对相关事务有无落实？最高管理者对市场及管理体系十分关注并亲自参加体系过程策划。确保管理方针和目标的制定，进行评审，并得到宣传和沟通。配置了管理体系运行所需的资源体系管理基本与公司的各项管理相融合具备了基本的风险管理思维，过程方法得到初步的运用和实践。能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行状态。YQ:6.21）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致。管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。目标均可测量，明确了目标的管理部门、目标的监控周期，并按规定对目标完成情况进行了统计，抽查3月-5月目标完成情况，满足持续改进的要求。YQ:7资源需求是否确定并提供，有无包 含 了 内 部 和 外 部 的 资 源 满足？按体系策划的要求确定并给予提供和满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源基本满足要求。YQ:9.1.21) 有无猎取顾客满意的方式方法？2) 确定多长时间进行一次调查？3) 调查的内容是否合适？4) 有无进行调查统计？5) 调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？主要采纳电话回访、每年进行一次顾客满意度调查表等方式进行顾客满意的监视和测量。调查内容包括：交货期、产品质量、售后服务、对产品的意见和改进建议等。本年度目前对部分客户进行了一次满意度调查，调查内容基本完整，调查有效。抽查满意度调查结果：对发放的顾客满意度调查表进行统计，达到了目标规定要求。目前暂未发生客户投诉。顾客满意的实施基本有效。YQ:9.31）最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性?2...
