下载后可任意编辑内审检查表审核员： 受审核部门管理层时间标准条款审核内容、方法审核意见符合基本符合不符合不适用说明Q/E:4
1组织环境1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响
2、有无对管理体系进行评估
2理解相关方的需求和期望1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中Q/E:4
3确定质量管理体系的范围O: 4
1总要求1、管理体系范围有无明确
2、有无形成文件
在什么文件中进行明确
3、是否适宜
Q/E:（5
1领导作用和承诺）1、询问最高管理者有无承担管理体系的责任
2、有无确保管理方针和目标的制定
资源配置是否满足
3、体系融合度是如何考虑的
4、过程方法和基于风险的思维运用程度如何
有无跟踪结果
对相关事务有无落实
5、如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况6、询问如何理解以顾客为关注焦点Q/E:5
2方针O:4
2职业健康安全方针1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何
与公司宗旨是否一致
2、方针是否体现了企业的宗旨及承诺
3、是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性
4、有无形成文件
3组织的岗位、职责和权限1、有无公司明确的组织架构图
2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通
3、职责权限分配是否合理
4、能否保证管理体系的有效运行
下载后可任意编辑Q/E:6
2目标及其实现的策划O:4
3目标和方案1、是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标
2、管理目标是否包括满足产品要求所需的内容
3、管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致
4、管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进
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