下载后可任意编辑内审检查表审核员： 受审核部门管理层时间标准条款审核内容、方法审核意见符合基本符合不符合不适用说明Q/E:4.1组织环境1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？2、有无对管理体系进行评估？Q/E:4.2理解相关方的需求和期望1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中Q/E:4.3确定质量管理体系的范围O: 4.1总要求1、管理体系范围有无明确？2、有无形成文件？在什么文件中进行明确？3、是否适宜？Q/E:（5.1领导作用和承诺）1、询问最高管理者有无承担管理体系的责任？2、有无确保管理方针和目标的制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？3、体系融合度是如何考虑的？4、过程方法和基于风险的思维运用程度如何？有无跟踪结果？对相关事务有无落实？5、如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况6、询问如何理解以顾客为关注焦点Q/E:5.2方针O:4.2职业健康安全方针1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？与公司宗旨是否一致？2、方针是否体现了企业的宗旨及承诺？3、是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性？4、有无形成文件？如何宣贯？Q/E:5.3组织的岗位、职责和权限1、有无公司明确的组织架构图？2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？3、职责权限分配是否合理？4、能否保证管理体系的有效运行？下载后可任意编辑Q/E:6.2目标及其实现的策划O:4.3.3目标和方案1、是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？2、管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？3、管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？4、管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？下载后可任意编辑内审检查表审核员： 受审核部门管理层时间标准条款审核内容、方法审核意见符合基本符合不符合不适用说明Q/E:7.1 资源O:4.4.1资源、作用、职责、责任和权限1、资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？2、有无公司明确的组织架构图？3、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？4、职责权限分配是否合理？能否保证管理体系的有效运行？Q/E: 9.1.1总则1）有无确定需要监视测量的对象？2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？3）监视测量的时机是否明确？4）有无确定分析评价的时机？能否确保体系的符合性？5）策划的监视测量是否适宜？Q/E:9.3 O:4....
