下载后可任意编辑标准条款 审核内容、方法审核事实与结果记录不符合建议项一 般严 重报告号4.2.4/4.2.3相关质量记录有那些？填写归档是否法律规范？查记录填写、管理情况。表单填写不全（4.2.4）——现场评审表-徐州金恒胜齿轮厂√5.4.1涉及的分解质量目标有哪些？实现情况如何？只有总体质量目标且仍为 2024 年√5.5.1是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限OK，文件已有规定，但不能口头描述7.4.1组织如何选择和评价供方？是否明确了对供方控制的方式和程度？评价的结果和跟踪措施是否予以记录？查供应商基本表及现场评审表仅有 2024 年，2024 年无新增供应商，表单填写不全（4.2.4）√采购文件是否清楚在说明了采购信息？采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？文件正常7.4/8.5.2/8.5.3//是否规定了对供应商的选择和定期评价准则？是否建立和更新合格供方清单?有文件规定，但是没有证据：供应商综合评价表+年度考核表皆无法查证√下载后可任意编辑7.2.3/7.3.3.1/7.6.4/7.6.5 是否有相关供方的资料?是否含盖了主要供方? 是否定期评审供方?新供应商是否进行了控制？查 2 个合格供应商的相关资料，一个新供应商的资料。抽查两个供应商。有无对影响产品质量的供方实行措施跟进?是否对采购的原料的质量和运输作出要求？查 1-2 份合同。查合格供应商一览表，抽查其中 2 家供应商的基本资料——2024 年度:南京黎明液压有限公司；徐州市华鹏金属建材有限公司，均有证据供应商年度考核表为 2024 年，2024 的 1~6 月份。无 12 年下半年及 13 年 8 月前资料，有供应商年度考核表标准，且评分标准不明确,建议制定：供应商年度考核管理办法（三级文件）√√OK7.4.2//7.3.3.1是否选择合格供应商进行采购？采购文件、信息是否完整，适当？查采购计划、采购申请、采购合同的质量要求等。是否有特别采购流程？查文件和记录。是否对采购情况进行跟踪？查 2 份采购申请，订购单，入库单是否一致。查采购合同：奥福德机械，未在合格供应商一览表中查到。采购计划——无文件资料，理由是不适合使用此表单，但文件未修改。无特采情况出现。部分原材料无请购单√8.3对不合格品的让步处理是否作出了规定并按规定执行？查品质异常单，程序文件没有明确规定让步条款。没有认定产品质量让步的标准（相关体系文件）√交付和开始使用后发现产品不合格时的处理根据采购合同约定进行处理，要求供应商赔偿或者返修等。但目前未...
