供应部作业管理制度 1 . 供应部采购管理流程 部门 步骤 总经理 货款给付 材料计划申请表 材料 采购 计划表 采购 合同 财务部 选择合适供应商 相关部门 申请物料采购 进行谈判 跟踪订货单 审批 办理物料货款 物料验收 编制物料采购计划 审批 编写采购合同 接收货物 申请办理货款 审核 审批 供应部 审核 签订采购合同 1. 公司各个部门根据部门本身的职权向供应部提交材料计划申请表，具体职权划分如下： 1）生产部，设备维修保养等所产生的物料（非常用零部件等）、劳保用品、水泥、矿粉、粉煤灰，每天报计划；冷硬板、冷拉丝、线材、承口板、插口板、螺旋管根据销售部订单，及时报计划。黄砂、石子（包含玄武岩石子）、机制砂、煤根据料场存量，报计划； 2）仓库，备品备件、常用办公用品、低值易耗品（纳入低值易耗品单的）等; 3）办公室，所有部门的办公用品一律报办公室审批领用，包括各种单据的印制（即一般情况下不得有除办公室以外的职能部门向供应部上报计划）； 4）管桩公司，独立上报计划； 5）商砼公司，独立上报计划； 6）外加剂复配厂，独立上报计划。 2．有关材料计划申请表的相关事宜 1）用料部门的经办人首先到仓库问询，当库存不足的情况下，填写材料计划申请表经部门领导签字提交供应部，填写时要注明物料名称、规格、数量、需求日期（原则上三天以上）及对物料的特殊要求，不写明特殊需求的，按照常规型号对待；用料紧急时，可通知供应部优先采购。 2）公司各部门每月 28 日之前统一将下月的采购计划以材料申请表的形式报供应部，根据各部门上报的材料计划申请表及时编写下月的材料采购计划表。下月 1 号将计划报总经理办公室。 3）材料计划申请表的审批权限：采购单价 3000 元以下的且总额不超过 10000元的，由部门负责人签字（入库单签字和申请表签字原则上是一个人），仓 库报计划的，仓库签字，入库单后必须附有使用部门的物料验收单；采购单价 3 0 0 0 元以上的或总额超过 1 0 0 0 0 元，由总经理进行签字审批，原材料除外。 4 ）材料计划申请表的撤销：由于工作的失误等原因出现材料计划申请表填写错误并已送到供应部时，若未发出订单，用料部门需经部门领导书面写明原因方可撤回申请，一份留存供应部备查；若已经采购回来，要进行退货处理，用料部门需跟供应商协调，若协调不成，本次采购所发生的费用由用料部门承担，相关部门负责人承担相应的责任。 ...
