供应部作业管理制度 1
供应部采购管理流程 部门 步骤 总经理 货款给付 材料计划申请表 材料 采购 计划表 采购 合同 财务部 选择合适供应商 相关部门 申请物料采购 进行谈判 跟踪订货单 审批 办理物料货款 物料验收 编制物料采购计划 审批 编写采购合同 接收货物 申请办理货款 审核 审批 供应部 审核 签订采购合同 1
公司各个部门根据部门本身的职权向供应部提交材料计划申请表，具体职权划分如下： 1）生产部，设备维修保养等所产生的物料（非常用零部件等）、劳保用品、水泥、矿粉、粉煤灰，每天报计划；冷硬板、冷拉丝、线材、承口板、插口板、螺旋管根据销售部订单，及时报计划
黄砂、石子（包含玄武岩石子）、机制砂、煤根据料场存量，报计划； 2）仓库，备品备件、常用办公用品、低值易耗品（纳入低值易耗品单的）等; 3）办公室，所有部门的办公用品一律报办公室审批领用，包括各种单据的印制（即一般情况下不得有除办公室以外的职能部门向供应部上报计划）； 4）管桩公司，独立上报计划； 5）商砼公司，独立上报计划； 6）外加剂复配厂，独立上报计划
2．有关材料计划申请表的相关事宜 1）用料部门的经办人首先到仓库问询，当库存不足的情况下，填写材料计划申请表经部门领导签字提交供应部，填写时要注明物料名称、规格、数量、需求日期（原则上三天以上）及对物料的特殊要求，不写明特殊需求的，按照常规型号对待；用料紧急时，可通知供应部优先采购
2）公司各部门每月 28 日之前统一将下月的采购计划以材料申请表的形式报供应部，根据各部门上报的材料计划申请表及时编写下月的材料采购计划表
下月 1 号将计划报总经理办公室
3）材料计划申请表的审批权限：采购单价 3000 元以下的且总额不超过 10000元的，由部门负责人签字（入库单签字和申请表签字原则上是一个人），仓 库报计划的，仓库签字，入库单后必须附有使
