差旅费使用标准和报销管理规定 一、目的 为完善国内差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度
二、范围 本规定适用于本公司各部门
三、 出差管理 1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前
出差申请单应填写完整、详细，注明出差人姓名、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准
经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票
2、 行政部负责统一订票及预订酒店
出差途中及返程票无法当时确认时间的，可电话通知行政部购票
3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担
4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内将公司统一购买的票据交给行政部
5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内填写《差旅费报销单》并交由财务部
6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分 理解 本制度规定的各项 标准，并认真 遵 守
四 、 差旅费 差旅费是 指 公司员工外出公干 期 间为完成 预定任 务所发生的必 要的合 理费用，具体 包 括 ：长途交通费、市内出差交通费、住 宿 费、公杂 费、差旅补 贴 等
1 、长途交通费 长途交通费主要包 括 往 返飞 机 票（含 机 场 建 设 费、保 险 费、往 返机 场 大 巴 ）、火 车 票、长途汽 车 票等
员工可选择乘 坐 飞 机 经济 舱 、动 车 （包 括 高 铁 ）二等 座 （特殊 情 况 可坐 一等座 ）、长途汽 车
2 、差旅费标准 出差地点 伙食补贴（元/天） 交通补贴（元/天） 住宿费报销 （元/天） 备注 一类城市 早餐：10 元 中餐：25 元 晚餐：25 元 40 350 二类城市 30 300 三类城市 30 250 2
1 说明： ①城市分类标准（见附件4）
