57.采购管理控制程序VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑1.0目的对公司所需物品的采购进行法律规范，确保产品生产顺利进行。2.0范围与公司所有物品的采购活动，采购部，供应商。3.0职责3.1 生产部负责原材料、配件及执行关键工艺供应商的采购。3.2 出货部负责包装辅料的采购。3.3 技术部负责协助生产部制定产品采购技术资料。 3.4 生产部经理负责对供应商的每月的定期评价。3.5 总经理负责批准《关键供应商名单》。4.0程序4.1 供应商选择4.1.1 供应商选择原则。a：选择运输距离较近的厂家 b：选择有同类产品生产的厂家 c：选择信誉好、证照齐全的厂家 d：选择最好有 ISO9001 证书的厂家4.1.2 供应商选择流程。4.1.2.1 生产部外发产能的需要开发新的供应商时，应上报生产副总经理批准。4.1.2.2 生产部应及时收集新供应商 3-5 家的基本资料，填在《供应商基本资料表》中，并上报生产副总经理审核。4.1.2.3 生产部对生产副总确定的新供应商，按《供应商评审标准》法律规范审核评分。4.1.2.4 由生产部负责累计新供应商的评分情况，选择分数高的新供应商报生产厂长审核，若经现场评分对供应商都不满意应由生产部按本程序 4.1.2 重新开发。4.1.3 供应商送样。4.1.3.1 经现场评审初定合格的供应商可由生产部安排打样，样板经过品管部检验合格的可列入《供应商名单》并上报副总经理审核、总经理批准。4.2 采购流程4.2.1 请购4.2.1.1 产品外发加工和包装辅料的采购按《生产过程控制程序》要求进行。4.2.1.2 产品原材料配件的采购，由要求部门填写《申购单》，经分管副总经理审批后上报生产部、采购员。4.2.1.3 生产部采购员接到《申购单》后，要核实申购数量并填报价格后，报总经理批准，上述过程必须在 2 个工作日内完成。4.2.1.4《申购单》一式四份：本部门、采购供应、仓库、财务部各一份。仓库必须根据《申购单》核对供应商《送货单》的数量、品种无误，并经 QC 检验合格后才能入库。财务部必须凭《申购单》和仓库给供应商的《送货单》才能结算货款。4.2.1.5 对于很少部门的产品包装用料，如吊牌可由相关业务部采购，但必须把采购数量、金额、交货期、生产厂家上报生产部副总经理审核。生产厂家也必须按本程序 4.1 控制。4.2.1.6 所有物料的采购进度若不能按需求部门的日期完成，相关采购员必须提前通知 需求部门，必要时上报生产副总协调解决。4.2.1.7 所有采购必须在《供应商名单》内选择，而且所有采购必须有依据，如样品、购销合同或者图纸等。4.3...