下载后可任意编辑连云港新东方国际货柜码头有限公司内控制度二〇一二年八月（修订）下载后可任意编辑目 录内部控制基本法律规范.......................................................1第一章 总则............................................................................................1第二章 内部环境....................................................................................3第三章 风险评估....................................................................................5第四章 控制活动....................................................................................7第五章 信息与沟通................................................................................9第六章 内部监督..................................................................................10第七章 附则..........................................................................................11内部控制应用法律规范.....................................................12总则..........................................................................................................12第一章 内部控制制度--预算..............................................................16第二章 内部控制制度--货币资金......................................................23第三章 内部控制制度--销售及收款..................................................37第一节 销售控制........................................................................................................39第二节 收款控制......................................................................................................41第四章 内部控制制度--采购与付款....................................................45第五章 内部控制制度—资产管理........................................................49第一节 存货管理......................................................................................................50第二节 固定资产管理...............................................................................................57第三节 无...
