COP-0401-文件记录控制程序VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑1. 目的通过对与公司质量管理体系有关的文件（包括适当的外来文件，如适用的国家、行业、地方标准、法律法规、客户技术文件等）的控制，确保其有严格的分类编号、编制、审核、批准、评审、发放、保管及更改得到有效控制，使公司的各项工作均能够依据正确的指示进行。2. 适用范围适用于公司所有质量管理体系文件和其它与质量有关的文件的控制，文件可以是任何媒介形式，如书面文件、电子文件等。3. 引用文件 3.1《质量手册》QM4. 主要职责和权限4.1 文控：负责公司质量管理体系文件和其它相关文件的收集、分类编号、整理存档、保管、发放及其它相关工作，监督执行和公司所有记录/表格的管理。4.2 各部门：负责本部门文件的控制，对本部门记录的领用、收集、整理、标识、归档、贮存、保存。5. 程序5.1 文件的编制、审核与批准按下述规定执行：文件类别编制批准质量手册管理者代表总经理程序文件部门负责人经理/管理者代表技术文件/作业指导书责任部门部门负责人下载后可任意编辑5.2 文件的分类和编号公司所有已审批生效的质量手册、程序文件、技术文件/作业指导书、记录表格由文文控统一编号，编号方法如下： 1） QM 质量手册2） COP -□□ □□3） WI -□□□-□□□ 4） QR -□□□-□□□ 5）部门代号如下：PMC QCENGPRD HRPMC 部 品管部 工程部 制造部人力资源部6) 各部门亦可根据需要自行制定文件的分类和编号工作指示。7) 部门序号由各部门自行制定。 5.3 质量管理体系文件的有效性控制5.3.1 质量管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本（参考文件）。1） 受控原版为不加盖印的签字原件，仅作为复制用途。2） 受控副本为受控原版的复印件，加盖红色 “文件受控”印章，作为公司使用的合法文件。公司不允许使用“文件受控”印章变黑的非法复印件，以确保质量管理体系文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。3） 非受控文件副本为受控原版的复印件，加盖红色“参考”印章，作为提供给顾客或公司以外人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色“参考”该标准章节的程序文件序号，如 01ISO 标准章节号（如 4. 章用 04 表示）公司程序文件该作业指导书在某部门序号部门代号作业指导书该表格在某部门序号部门代号记录下载后可任意编辑印章的文件。5.3.2 为确保文件的有效性，公司采纳版次控制最新有效版次。版次采纳字母加数字方式，如 A0、A1，B0、B1 ...