下载后可任意编辑、| !_一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了.. 存货管理制度下载后可任意编辑总 则第八十三条 为加强存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，特制定本制度。第十四章 存货日常管理第八十四条 存货的范围：存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品及其他小额耗材等。第八十五条 存货管理的岗位分离原则：订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离；订货人员与验收、存货保管人员岗位分离；存货保管人员、会计记账人员岗位分离；存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。第八十六条 存货的采购存货采购实行预算管理，每月 25 日前由各科室负责人向财务部报送下月采购预算。各公司存货采购一律通过供应部统一采购，各部门需采购存货时，应填写一式三份的《采购申请表》，列明其要求和建议，经部门负责人审批后交供应部。供应部根据公司采购流程实施采购（采购流程详见采购管理制度）。第八十七条 存货的验收、入库1、 外购入库。货物到货后，公司仓管应根据随货同行的送货单验收货物，需要确认货物是否为公司订单所定货物，实物货物是否与送货单一致，货物是否有损伤。验收无误后，仓管员应在送货单的返回联上签字确认，并录下载后可任意编辑入金蝶进销存系统，经供应部负责人审核后打印《入库单》并签字，与送货单随货同行联一起传递到会计处进行二审和记账。审核人员审核时应重点核对送货单与入库单数量、金额是否一致。2、 自制产成品。生产部门加工完毕移交于仓库的产品，由仓库部门仔细验收合格后，填具产成品入库单，并经双方签字、确认。产品入库单一式四联，存根、仓库、财务、生产部门各一联。3、 入库单（财务联）应传递及时，因人为原因在存货入库后一个月内尚未传于财务部，公司财务部对此事项将不予认可并拒绝付款，所造成的损失由经手人全权负责。4、 购货发票应随同存货验收单、入库单及对方的送货单由经手人、验收人、仓库记帐员报分管副总经理审批传财务部记帐。5、 仓库管理员应对验收后不符合要求的货物负责，如确系产品质量原因且系非人为失误所致，应及时与发货厂家确认退货事宜。6、 供应部验收合格后的存货，应及时通知存货使用...
