质量管理体系内部审核 材 料 1、2024 年度审核方案2、年度内审计划3、内部审核实施计划4、(内审首次会议) 会议记录5、不符合报告6、（内审末次会议）会议记录7、不合格项分布表8、内部质量管理体系审核报告9、内审检查表10、任命书下载后可任意编辑河北迪尔五金制品有限公司年度内部质量管理体系审核方案编号:DR/JL-8.2.2-01 №: 一、审核方案目标1、检查企业质量管理体系是否符合策划的安排、是否符合 GB/T19001-2024 标准要求以及企业所确定的质量管理体系要求，企业质量管理体系是否得到有效实施和保持，寻找改进的机会，使质量管理体系得到改进。2、迎接第三方审核。二、审核方案范围1、产品范围：五金零部件的生产和服务2、过程范围：除删减 7.3 条款外的质量管理体系覆盖的全部过程3、各部门及工作场所三、审核准则1、 《质量管理体系 要求》标准 GB/T19001-2024；2、 质量方针，质量目标；3、 质量手册（含程序文件）；4、 技术和管理文件(作业指导文件)；5、顾客的规定要求；6、与产品有关的法律法规四、审核频次及审核计划安排1、 于 2024 年 12 月 1-2 日进行质量管理体系的内部审核。2、 实行集中式，对部门及其主管过程相关过程相结合进行审核的方法。五、资源经总经理授权，本审核方案由管理者代表 负责管理。各部门协助。由管理者代表负责成立内审组，组长：肖文浩 内审员：刘佳、张新六、程序内部审核过程的实施，执行手册中的《内部审核控制程序》的有关规定。1下载后可任意编辑七对审核活动的监视和测量1、组长编制本次审核实施计划，报管理者代表审核，总经理批准后，组织实施：2、审核过程中，管理者代表要了解审核情况，若发生受审部门与审核组意见不一致时由其予以裁决；3、末次会议，由审核组长主持，形式可简化，重点对审核发现进行汇总分析，指出改进方向，必要时，由管理者代表参加作指示。八、审核方案的评审和改进1、内审实施后，由综合部组织内审组进行工作总结，并对内审方案提出意见：2、管理者代表应组织部门对内审方案进行评审和改进。九、内审员的提高和进展1、企业一共有 3 名内审员，并经内审员培训考试合格获得内审资格证书。2、由综合部组织内审员进一步学习和理解 GB/T19001-2024 标准，提高内审员的审核能力。3、必要时，可适当扩大内审员队伍。编制：肖文浩 审核：武志涛 日期:2012 年 10 月 20 日年度内审计划编号：DR/JL-8.2.2-02 №:审核目的：检查和验证公司...
