下载后可任意编辑MIGIAOKES 米基奥克斯程序文件目录序号名称编号1文件控制程序CX4232记录控制程序CX4243内部审核程序CX8224不合格品控制程序CX8305纠正措施控制程序CX8526预防措施控制程序CX853编制: 日期:2024.2.1. 审核: 日期:2024.2.1. 批准: 日期:2024.2.1 程 序 文 件 编号：CX423 版本/修订：D/0标题：文件控制程序 第 1 页 共 3 页下载后可任意编辑文件控制程序1 目的对质量管理体系文件进行控制，确保本公司所有使用场合获得适用文件。2 适用范围本程序适用于本公司质量管理体系文件的控制。3 职责3.1 人事财务部负责文件的统一管理。3.2 各部门负责相关文件的保管及正确使用。4 程序4.1 文件的分类本公司文件分为受控和非受控文件两种。受控文件指接受更改控制的文件，非受控文件为不接受更改控制的文件。本公司质量管理体系文件均为受控文件。4.2 文件的编制和审批4.2.1 质量手册由人事财务部组织编写，总经理批准。4.2.2 程序文件由职能部门编写，总经理批准；作业指导书由相关职能部门编制，人事财务部领导审核，总经理批准。4.2.3 外来文件由技术部收签后交人事财务部管理，总经理对技程 序 文 件 编号：CX423 版本/修订：D/0标题：文件控制程序 第 2 页 共 3 页术文件审批其适用性。4.3 发放与保管4.3.1 文件发放应编制“受控文件清单”，经总经理批准后发放。发放部门应填写“文件发放和回收登记表”，列出文件、文件编号、分发号和领用部门。4.3.2 文件发放时应确保使用场所的文件是有效的版本；4.3.3 文件使用部门或使用人员应保持文件清楚、易于识别。4.4 文件更改4.4.1 文件的更改应由提出部门填写“文件更改单”经原审批人员审批后由人事财务部进行修改。4.4.2 更改后的文件按程序 4.3 条款发放，同时收回原来文件，盖上作废章，并记录在“文件发放和回收登记表”上。4.4.3 需要保留的作废文件加盖“作废留用”印章。4.4.4 作废文件需销毁时，应填写“文件销毁单”，经人事财务部负责人审批后进行销毁。4.4.5 文件每页的修订状态采纳阿拉伯 1、2、3 等表示，每页修改一次，其编号就随着变更一次，版本采纳英文字母 A、B、C 等表示。4.5 外来文件的控制外来文件由人事财务部填写“外来文件清单”，由总经理审批其适程 序 文 件 编号：CX423下载后可任意编辑 版本/修订：D/0标题：文件控制程序 第 3 页 共 3 页用性。外来文件版本更新由原审批人员再次审批...
