XX 公司综合检查表受检单位： 检查时间：序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1制水管理1 岗位操作人员有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；操作记录有无及时、真实，字迹清楚工整；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；2 化学品原料使用是否符合制水工艺要求，储存地点和储存方式是否符合有关规定，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。3 冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查操作规程及记录符合2现场管理检查工作现场清洁卫生是否到位，是否严谨有序；员工劳动防护用品穿戴是否符合要求；检查各种安全设施是否处于正常状态；确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录符合3财务方面1 盘点现金，核实是否有长短款，并查明原因；2 检查印鉴，检查发票收据的登记及使用情况；3 检查是否安装公司的《财务管理办法》和《绩效管理办法》的各项规定执行。查记录符合4表卡情况记录有无及时、真实，字迹是否清楚工整。准确性是否良好。查记录符合5安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；对转岗、下岗再就业等车间级安全培训教育工作；查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录符合下载后可任意编辑6维修管理仔细执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位；备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用；现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。查现场符合7消防设施有无火灾探测报警系统，是否完好；各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；消防供水系统是否可靠。查现场符合8安全隐患应急预案化学药品、机器设备等是否存在安全隐患；有无应急预案。看 现 场 及有关记录符合
