下载后可任意编辑一、目的 为法律规范出差管理，特制定本制度。 二、范围 公司内所有级别人员出差适用。 三、内容 (1)公司员工出差分为：当日出差：出差当日可能返回者；远途出差：出差必须在外住宿者。 (2)出差前应填写“出差计划表”，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 (3)出差人员凭部门主管和总经办以及总经理核准的“出差计划表”向财务部暂支相应数额的差旅费。返回后一周内填写差旅费报销单，结清暂支款。因特别情况未能提前办理“出差计划表”，需事后补办(出差回来后需凭“出差计划表’’到总经办核实日期后才能向财务部报销)。 (4)出差的核准权限：员工出差在两天内由部门经理核准，三天(含)以上由总经理核准；部门经理以上人员一律由总经理核准。 (5)出差行程视为工作时间内的勤务，一律不予报支加班费。 (6)出差途中因病或遇意外灾害或因工作实际需延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差下载后可任意编辑时间。 (7)差旅费应据实提供发票，经核准后予以报销。 (8)当日出差差旅费支付： ① 公司员工凡出差，当日可往返的，交通费按实支付(须驾驶公司车辆出差者，只报销车辆路桥费)。误餐费按出差费用标准表之膳食标准执行。 ② 当日出差的交通费用，可以凭乘车证明实数报销，如无特别原因不得报销计程车费用。(9)远途出差人员差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、执行费等。①交通费、膳食费、住宿费必须严格按公司标准报销，超标自付、欠标不补。标准如下：项目职务飞机火车汽车轮船住宿费标准(元／天)伙食费标准(元／早／中／晚)应酬礼品一般地区特别地区一般地区特别地区总经理级头等舱软卧计程车头等舱实报实销实报实销实报实销实报实销需向总经理书面申请批复经理级普通舱硬卧视情况二等舱26030050lO／20／2060lO／25／25主管级普通舱硬卧视情况三等舱16020040lO／15／1550lO／20／20一般职员普通舱硬卧视情况三等舱80120304／13／13408／16／16表列特别地区为： ② 出差人员的交通工具除可用公司业务车辆外，以乘坐火车、汽车为原则，但因特急事务需乘坐飞机，要经总经理核准。③ 因公出差外地需食宿而不住宿的人员，部门经理按 100 元／天补助，部门主管按 50 元／天补助，办事员按 30 元／天补助。④ 通信费以电信局凭证结合公司现行有关通信报销规定执行。⑤ 执行费一律由总经理核准，凭发票报销。下载后可任意编辑
