强制性条文识别执行计划治理工程强制性条文执行计划水利水电工程建设监理有限公司治理工程监理部2016 年月日工程建设强制性条文执行管理标准强制性条文的执行工程施工图设计阶段，强制性条文执行的主体责任单位为设计单位。设计单位应在施工设计图纸中详细列出所执行的强制性条文内容，并据实填写 《 工程设计强制性条文执行检查表》。工程施工过程中，强制性条文执行的主体责任单位为施工单位。施工单位应在单元工程验收时填写《 工程施工强制性条文执行记录表》，并由监理工程师审核。实施情况检查强制性条文执行情况的检查主体责任单位为监理单位。在分部工程验收时，应由监理单位的总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行检查，检查结果填入《 工程施工强制性条文执行检查表》。监督与检查结合工程质量专项检查等，对基建项目单位工程建设强制性条文执行计划、检查等实施和管理工作情况进行监督、检查。资料归档将工程建设强制性条文执行检查记录报告等有关检查记录资料的收集、整理、归档。3 重要风险识别与控制表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。工程建设强制性条文执行管理流程风险识别与控制表流程目标 / 要求关键步骤编号与描述关键步骤责任部门、岗位风险描述风险成因风险发生的可能性风险影响后果风险重要程度控制措施通 过 各 参 建单 位 对 强 制性条文识别，确 保 已 识 别的 强 制 性 条文 得 到 严 格的执行。每 半 年 全 面检查项目法人对 工 程 建 设强 制 性 条 文执 行 情 况 检查不全面、未发 现 存 在 的问题1、主观因素： 工作态度不认真，对质量和安全工作重视不够；2、客观因素： 专业技术水平低，业务能力差，缺乏实践经验。低中中1、提高对质量工作的认识，培养认真和一丝不苟的工作态度；2、加强培训和自身专业技术学习，提高自身业务素质。增强实践经验。4 检查与考核对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表 2 所示：考核内容注： 考核类别填写说明：本部对本部各部门的考核填写“A”；本部对各单位的考核填写“B”；各单位内部的考核填写“C”。报告与记录表给出了执行本标准形成的报告和记录。序号考核项目考核指标被考核人（单位/ 部门）监督人（单位 / 部门）考核类别1 组 织 监 理 单 位 每半 年 对 整 个 工 程的 强 制 性 条 文 执行 情 况 的 全 面 检查检 查 率 和 合 格率 10...
