下载后可任意编辑T-MAX TOOLING 日邁模具（东莞）有限公司 管理系统程序文件文件名称不合格品控制程序书页 码第 1 页 共 10 页文件编号TR—QESP18Q版 本 号B0修订日期2009 年 04 月 01 日修 订 号2修 订 记 录版 次页 码修 订 内 容发 行 日 期B01-10新 规2024.5.10A11-10外审提出改进，追加 6.3.4。2006-11-8B01-10公司名称变更，改版2009-04-01姓 名职 务签 署年 / 月 / 日作 成袁 小 东品保课课长审 阅高 仓管理者代表批 准高 仓总 经 理文件编号TR—QESP18Q下载后可任意编辑日邁模具程序文件版 本 号B0页 码第 2 页共 10 页不合格品控制程序书发行日期2024.4.11.0 目的规定本公司生产活动中不合格品的处置程序及方法，防止其误用或流出。2.0 范围适用于日邁模具所有不合格品的处理。3.0 参考文件3.1《记录控制程序书》 TR—QESP21U3.2《纠正措施管理程序书》 TR—QESP26U4.0 定义：4.1 不合格品：是指不符合规定要求的产品。4.2 退货：是将产品退回供应商或客户。（注：只适用于外来物料）4.3 返工：为使不合格产品符合要求所实行的措施（如：修理、追加工）。4.4 选别：是将不符合规定要求的产品挑出再作处理。4.5 特采：是将不符合规定要求的产品作正常使用，但须有文件认可并记录。4.6 报废：是将不合格品进行回收或销毁的措施。5 .0 职责5.1 品质保证课 5.1.1 产品检测状态的判定及其标识。 5.1.2 跟踪不合格品的处置及其处置后的重新检测工作。 5.1.3 出货产品特采的社外申请。 5.1.4 所有特采信息的社内联络。 5.1.5 负责来料及成品特采的标识。5.1.6 负责不合格品返工后的再检验。文件编号TR—QESP18Q下载后可任意编辑日邁模具程序文件版 本 号B0页 码第 3 页共 10 页不合格品控制程序书发行日期2024.4.15.2 生产技术课5.2.1 不合格品处置的决定。5.2.2 不合格返工技术指导5.2.3 不合格品的技术性确认及指导。5.2.4 供应商未纳入或已纳入来料的特采申请的确认。5.3 生产管理课 5.3.1 不合格品的区分管理。 5.3.2 不合格品处置方法的申请。 5.3.3 负责不合格品处理措施的执行。 5.3.4 供应商未纳入或已纳入来料的特采申请的受理。5.3.5 特采品的区分管理。5.4 制一课5.4.1 负责制程中特采品的标识。 5.4.2 制程中特采品的区分管理。5.4.3 负责不合格品的返工处理。6.0 程序6.1 受入检查不合格品的管制 6.1.1 受入检查...
