下载后可任意编辑重庆昊华工程不合格项控制流程编制质量管理部日期200 年 月 日审核日期2024 年 月 日批准日期2024 年 月 日修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人下载后可任意编辑一、 流程图下载后可任意编辑二、流程概况流程目的发现和预控不合格材料的使用，发现和解决不合格工程施工，对不合格项进行调查、分析和处理，保障工程顺利进行
适用范围本流程适用于所有房地产项目的材料检验、施工过程以及工程验收中不合格的控制
定义不合格项指不符合国家验收法律规范和合同要求的工程项目，包括材料不合格和工程实体不合格
流程主导及参加部门主导部门：质量管理部参加部门：合约预算部、工程技术部上游流程名称下游流程名称子流程名称无无无部门流程中承担职责决策层1、决 策 大 宗 不 合格项（总价超 1 万元）的处理意见2、决 策 重 大 工 程事故的处理意见质量管理部1、组 织 监 理 、 承包商、材料供应商等验收现场有无使用不合格材料或不合格工程质量项目2、配 合 运 营 管 理部进行不合格项调查分析3、 落实不合格项目的处理措施4、 及时上报不合格项处理情况5、造价增减在 1 万元以下的不合格项的处理合约预算部1、对不合格项涉及到的造价增减进行审核工程技术部1、参加材料降级使用、设计质量缺陷等不合格项处理等三、工作程序3
1 不合格项目分类不合格项目分为不合格材料及不合格工程两类
不合格材料是进场材料经检测不满足国家有关的材料验收法律规范合格要求，包括甲供材料和乙供材料不合格
不合格工程是指在施工完成后经现场抽查，有关物理化学等指标不满足国家有关的验收法律规范合格要求
2 不合格项管理组织结构图下载后可任意编辑不合格项控制体系组织构架图3
3 不合格材料（设备）控制管理 不合格材料控制管理从甲供材料（设备）和乙供材料（设备）两个方面进行
1 材料（设备）不合格的确认
