下载后可任意编辑下载后可任意编辑有限公司编号 名称 不合格品控制程序版号 A 版本修订记录页次修订次数持 有 者发放编号发放日期制 订审 核批 准程 序 文 件不合格品控制程序共 3 页 第 1 页第 A 版第 0 次修改1.目的通过对不合格品的识别和控制，有效地防止不合格品非预期使用或交付。2.适用范围适用于本公司从进料到出库全过程不合格品的控制和处理。3.术语不合格品：经检验测试与规格标准不符的产品。4.职责4.1 采购部: 负责组织对所采购的零部件的不合格品的评审和处置；4.2 生产部: 负责组织对过程中不合格零部件及成品/半成品的评审和处置；4.3 客服部: 负责组织对已交付给客户的不合格成品的评审和处置；4.4 品管部: 负责对不合格品的鉴定，并负责组织对不合格品的处置结果的检验和验证；4.5 技术\品管\生产\物控\采购\销售\市场\客服等相关部门参加评审.4.6 总经理:必要时对不合格品有最终处置权。下载后可任意编辑程 序 文 件不合格品控制程序共 2 页 第 2 页第 A 版第 0 次修改5.工作流程及内容5.1 不合格品的判定、标识和隔离放置序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1.1 不合格信息可能来自公司内部或相关方；相关部门5.1.2 不合格品均应有明确的标识或隔离存放；相关部门5.1.3 1）.不合格品的处置方式可能有：让步接受；返工；报废；退货（仅指不合格零部件）；2）.不合格品缺陷分类：A 类不合格：致命缺陷，包含；影响机器功能运行；影响机器使用寿命；存在安全隐患；标签和说明书类文字描述错误而导致客户产生歧异的缺陷。B 类不合格：重要缺陷，包含：影响整机外观质量但没有致命缺陷；造成装配困难，装配过程中需要返工选择，影响装配进程，但是经过返工后不影响整机功能。C 类不合格：轻微缺陷，包含：包装类材料外观缺陷；机器内部零部件外观缺陷。3）、评审原则：A、原则上，在进料检验时发现材料有质量问题时，全部作退货处理。B、假如由于生产急需且属 C 类不合格需要让步使用的，由品管部经理批准；假如是 A、B 类不合格时，由采购部组织生产、技术、品管部的评审，当各部门意见不一致时须经总经理批准后才能使用。C、假如供应商返工或是批退的 IQC 主管/工程师可以直接判定，无需其他部门评审。品管部生产部技术部采购部《进料检验报告单》6.1.4 1）根据《进料检验程序》，不合格的零部件，由检验员做好不合格标识，同时在采购入库单上填写“不合格”并签字移...
