指标类型指标级别指标名称指标说明计算公式考核标准考核对象数据来源支持文件1费用预算达成率统计部门在考核期内实际发生的费用与年初既定的预算费用的比例，控制方向为守恒计算公式=∑实际预算发生费用/考核期内既定预算值/目标值*100%±5%总法律顾问财务中心 财务预算表1.1分管经理所辖团队的预算达成率统计分管经理所辖团队在考核期内实际发生的费用与年初既定的预算费用的比例，控制方向为守恒计算公式=∑实际预算发生费用/考核期内既定预算值/目标值×100%±5%各部门经理财务中心 财务预算表2战略报告提交及时年度战略目标规划报告按期提交计算公式=-晚交天数×2分按通知时间前提交，每晚一天扣2分总监以上总裁办规划报告2.1规划报告质量合格率对年度工作规划提出有建设性规划，评审后修改次数与目标次数的比例计算公式=1+（目标值-修改次数）/目标值×100%最多修改三次，完成率最高115%总监以上总裁办评审次数2.2年度工作计划、总结提交及时对年度工作进行总结，制定下年度工作计划，业务计划，按规定时间提交按通知时间前提交经理以上副总裁计划总结报告2.3年度制度制定计划完成率指年度已编制完成的制度占年度计划编制的制度的比例，控制方向为增加计算公式=已完善的制度/计划完善的制度*100%100%经理级以上人员总裁办下发记录单2.4提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量衡量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量计算公式=被采纳建议/目标值×100%3条建议部门经理总裁办提案个数3基建项目计划完成率按公司发展规划开展的基建项目推进完成状况与计划开展项目的比率计算公式=基建项目按进度完成数/计划项目数工程师以上工程设备中心基建项目总结3.1工程前期准备手续办理及时率协助工程前期的土地征用、规划设计、协调建筑设计、招投标等。计算公式=未因协调不畅或办理不及时产生的工程拖延每拖延一周扣（）分工程师以上工程设备中心准备工作计划完成记录3.2基建项目预算控制率基建项目实际发生的费用与预算费用的比例，控制在区间内计算公式=1-实际产生费用/预算费用*100%工程师以上财务部财务费用汇总表3.3基建项目质量验收达标率项目骏工后验收达标个数与总完工项目的比例计算公式=验收达标数/总完工项目数*100%工程师以上工程设备中心项目验收报告3.4安全质量事故监管施工方安全质量，保障工程施工安全，工程质量。实行扣分制安全、质量事故0工程师以上总裁办事故报告工程设备中心经济类部管3.5项目资料存档安全及时率基建项目申...
