总经理岗位月度绩效考核表姓名：直接主管： 董事长考核期： 4 月份类型目标 /指标量化权重 / 配分完成实绩数据 / 信息来源个人自评结果领导考核结果结果目标1、销售额目标：7638.16 万元18% 实绩： 5765.96 万元完成率为： 75.49%SAP系 统 数 据(财务室 ) 18.99% 2、毛利润目标：840.2 万元4% 实际完成： 579.54 万元完成率： 68.98%SAP系 统 数 据(财务室 ) 3.84% 3、质量目标：3.1 、产品质量合格率≥98% 3.2、质量原因退货0 吨3.3、市场质量信息反馈3.4、市场产品质量满意度≥85% 4% 4% 4% 3% 3.1 、产品质量合格率96.93%，完成率 98.91%。3.2 、质量 退货 0 吨，完成率 100% 。3.3、市场质量信息反馈2 次。3.4 、 满 意 度89.33% ， 完 成 率105.09% 质控室物流室市场质询会3.56% 4% 3.6% 3.15% 小计：14.31% 4、成本下降目标：4.1 、原材料成本下降：0.25% 4.2 、吨肥制造费用：不超定额（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）目标45.98 元。4.3 、吨蒸汽制造成本：不超定额（电： 8 度 / 吨，煤： 140 公斤 /吨，水+维修费用： 2 元 /吨），目标 113.2元/ 吨4.4 、养分含量达成率： 内控达标率100%3% 3% 2% 2% 4、1 成本节约 139643.75 元 , 成本下降 0.29%，完成率116%。4.2、吨肥费用实际45.01 元，完成率 102.11%。4.3、吨蒸汽成本实际：122.57 元 /吨 完成率 96.33%。4.4、目标27370，实际46302.55完成率 30.83%。SAP 系统数据(财务室 ) 质检报告3.48% 3.63% 1.63% 0% 小计：8.74% 5、销售计划准确率：5.1 、生产安排准确率100% 5.2 、运输量完成准确率≥95% 5.3 、车皮计划满足率≥95%2% 3% 5% 5.1 实际生产量15082.455 吨， 实际销售量 12295.7 吨，计划准确率122.66% ，完成率 122.66%. 5. 2 实际销售量12295.7 吨， 月销售计划 19060 吨， 达标率 64.35%，完成率 67.74%。5.3 批复车皮37 个，实际发车40个，车皮计划满足率为108.11%，完成率 113.8%。物流部2.45% 0% 5.69% 小计：8.14% 6、劳动生产率：6.1 、班产量达标率≥ 80% 目标班产量：高塔 450 吨, 好阳光 110 吨，蓝肥 135 吨，桉树肥85 吨。6.2 、人均产量达标率%≥90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨 / 班. 人，好阳光 4.5 吨 / 班. 人，蓝肥 5.5 吨 /班. 人，桉树肥3.5 吨/ 班. 人6.3 、...
