过保质期品项分数3分0分过保质期品项数交付对象分数验收单交接对象执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况抽查范围评分内容项目满分得分1商品保质期查核已过保质期但仍在排面销售之商品50商品类SOP 稽 核 评 分 标 准（2009年版）项目编号类别项目检查内容 无过保质期品项有过保质期品项3DSP收货第一关、文件审核收货验收单是否直接交付仓管验货员生鲜商品/一般商品 交付仓管验收员第二关、商品验收（1）稽核人员是否随机抽取仓管人员收货 确实执行第二关、商品验收（2）仓管人员是否确实进行验收商品生鲜收货是否由仓管人员、生鲜部门员工和防损人员三方会点 确实执行第三关、商品复查，仓管课长是否随机抽取订单是否确实进行收货查验 确实执行交付供应商22分0分未确实执行22分0分未确实执行44分0分 确实执行未确实执行3未确实执行33分0分第五关、电脑输入（仓管）验收单收货数量是否与电脑中已输入数量一致 确实执行未确实执行33分0分第四关、收货稽核防损稽核人员是否随机抽取订单是否确实进行收货查验33分0分3分0分第六关、文件复查（会计）实际收货数量、货号与Key in 资料是否确实复查验收单各栏位签名是否齐全 确实执行未确实执行2收货类收货作业查核SOP 稽 核 评 分 标 准执行状况1-2分数 2分1分执行状况执行状况0-12-34-5≥6分数3分2分1分0分执行状况 缺货品项数0-34-67-910-1213-15≥16分数 5分4分3分2分1分0分排面空洞且无暂时缺货卡品项数执行状况1分数2分1分执行状况执行状况分数 执行状况执行状况分数 执行状况S215大拇指、大润发报表品项陈列查核503分2分1分0分3项目满分3≥2≥320分2SOP 稽 核 评 分 标 准3分25得分抽查范围评分内容0500010分
