XXXX 有限公司 XX/QR 8.2.2-03 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管 理 过 程 （MP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 记录是否保持？ 是■ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 2) 管理过程、支持 性 过 程 或子过程 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的 ISO/ TS 16949: 2009条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 M 1 体系策划 总经理 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 质量管理体系策划控制程序 KY/QP5.4.2-2006 5.4.2 1.2 4.1 本公司的质量方针、质量目标能反映企业的宗旨和现状，是适宜的；所策划、建立的 ISO/TS16949：2009质量管理体系是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持续改进。 1 输入： ISO/TS16949：2009要求， 顾客要求， 法律、法规要求， 公司战略/目标， 对产品/过程性 能 数 据 的评估， 过 去的 经 验教训， 识别的 改进机会或 体 系的变更 质 量 管 理体 系 过 程的 识别及其应用 总经理 过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制 质量管理体系策划控制程序 KY/QP5.4.2-2006 质量手册 KY/QM-2006 程序文件和第三层次文件 4.1 4.1.1 4.2.1 4.2.2 提供ISO/TS 16949：2009质量管理体系过程清单、流程图、过程相互作用矩阵表、过程与ISO/TS 16949：2009条款对应关系矩阵图， 质量手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所需的准则和方法。 质量手册描述了识别的外包过程：镀锌、达克罗、镀硬铬、热处理、滚丝、外圆磨加工等。采取采购控制形式控制。 1 质量方针 总经理 文件化， 适宜性、符合性评审， 组织内得到沟通， 质量手册 KY/QM-2006 5.3 4.1 4.2.1 4.2.2 质量方针文件化：科技创新，生产一流产品；持续改进，满足顾客要求。 质量方针体现本公司宗旨、适宜、符合标准要...
