TS 16949 质 量 体 系 运 行 职 责 分 解 表 要 素 号 程序 名称 体系策划组 质量检验 技术设备 生产 物流 财务 办公室 最高管理者 管理者代表 工 作 要 点 4 .2 .3 文件和资料控制程序 对管理文件进行编号、分收缴、报告、存档。 1 .编制相应程序文件 2 .编制相应检验规程（进货过程最终和交付审核） 1 .对技术类文件、资料进行编号、分收缴、报告、存档。 2 .编制工艺文件 1 .编制相应程序文件 2 .制定相应规定和规范 1 .编制相应程序文件 2 .制定相应作业文件 1 .编制相应程序文件 2 .制定相应规定和规范 1 .编制相应程序文件 2 .制定相应规定和规范 对质量程序文件进行签批 对作业指 导 书进行签批。 4 .2 .4 记录控制程序 1 ) 负责指导各部门对质量记录的使用等项工作； 2 ) 每年发布一次质量记录清单。 1 .编制适用记录表单格式 2 .使用、收集保管相应质量记录 1 .对技术类文件、资料进行编号、分收缴、报告、存档。 2 .编制工艺文件 1 .编制相应程序文件 2 .制定相应规定和规范 1 .编制相应程序文件 2 .制定相应作业文件 1 .编制相应程序文件 2 .制定相应规定和规范 1 .编制相应程序文件2 .制定相应规 定 和规范 对质量记 录 格式 进行签批 5 .4 业 务计划控制程序 制定内部质量体系运行及质量管理目标计划。 同类厂家竞争产品分析和质量目标计划。 制定新产品开发计划。 制定工厂/设施、生产增长，人力资源开发计划。 制定市场预测和预期销售计划及顾客 满意计划 制定 质量成本计划 1 ) 制定厂 全 面 的业务计划。 2 ) 对实施 情 况 进行评估。 对业 务计 划进行签批。 5 .5 .3 信 息 交流控制程序 对全厂质量系统信息汇总、分类、处理、协调、传递、跟踪、监督、评价。 收集不合格品及处置情况信息，并传递给体系策划组。 收集工艺更改、设备维修、设备能力测定等信息，并传递给体系策划组。 收集产品加工、外协加工情况信息，并 传 递给 体系策划组。 负责收集顾客抱 怨及质量 能力（分供方）信息，并传递给体系策划组。 对质量成 本进行核算，并传 递 给 体系策划组。 5 .6 管理 评审 程序 1 ) 记录并写出管理评审报告 2 ) 出具不合格项纠正/预防通知单，并对整改结果进行跟踪检查。 1 .提供与产品质量、趋 势 相 关 的 资料（包括改进状况） 2 .提供质...
