过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立联系 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题（关于风险） □使用什么（材料、设备） □由谁进行（技能、培训） □通过什么关键标准（测量、评估） □如何进行（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的 证明 潜在的和实际的 发现的描述 1. 合格 2. 改进的机会 3.不合格 备注 顾客导向过程（COP） COP的 支持过程 管理过程 组织的场所部门 期望和要求的 关键参数、测量 COP1 与顾客有关的过程 ●营销活动过程, ●合同评审过程 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1 7.2.2, 7.2.2.1 7.2.2.2, 7.2.3.1 S1 文件管理过程 S2,内部沟通过程 S5,能力意识培训过程, S8 顾客财产 S12 内外满意度过程 S16 数据的分析 S17 质量改进 M1—M4 M4 项目管 理 过程: ●价格审批 ●产品安全性 市场部 营销活动过程 ●市场调查分析，顾客期望，企业战略，经营计划 合同评审过程 新产品: ●顾客所有的要求,包括:价格、包装、交付方式、图纸标准规范特殊特性、法律法规要求、质量协议、PPM 要求(项目小组配合) ●可行性评审(包括制造可行性、输入的要求如生产率、过程能力、成本目标等)还包括风险分析(项目小组配合)要求 批量产品: ●预测定单评审→传递、确认、签字 ●合同更改评审确认→确认、签字(每月汇总在合同更改评审表上) ● 如来电也应记录并确认、签字(每月汇总在合同更改评审表上) 过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立联系 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题（关于风险） □使用什么（材料、设备） □由谁进行（技能、培训） □通过什么关键标准（测量、评估） □如何进行（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的 证明 潜在的和实际的 发现的描述 1. 合格 2. 改进的机会 3.不合格 备注 顾客导向过程 （COP） COP 的支持过程 管 理 过程 组织的场所/部门 期望和要求的 关键参数、测量 产 品 诞 生 过程：产品设计和开发过程 COP2 7.1、7.1.1~7.1.4 7.3,7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.2 7.3.2.1,7.3.2.3 7.3.3, 7..3.3.1 7.3.4, 7.3.4.1 S1 文件管理过程 S2 内部沟通过程 S3 质量成本过程 S4 设备,工装过程 S5...
