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TS审核案例分析(33例)VIP免费

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制造业案例1 5 0 例 第1 页 共1 1 页 【案例2 】 某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责,从研制到投产所有技术问题均由他一个人负责。 审核员想了解对产品工艺的有关规定,开发部经理说:“这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里,为了保密,只在个人的笔记本里有记录,没有整理成文件。” 审核员要求索看笔记本,经理拿来一个项目的笔记本,审核员看到上面密密麻麻写了很多的内容,多是平时做试验的记录,没有一定的格式。 审核员问开发部经理:“你看得明白吗?” 经理说:“都是当事人自己记的,我一般不看他们的记录,一切由产品设计工艺负责人自己负责”。 审核员看到该公司多数的研制人员都是原来从研究所出来的,平均年龄大概 5 0 岁以上。 审核员问:“这些笔记本以后上交吗?” 经理:“没有明确的规定”。 审核员:“如果设计人员不在了怎么办?” 经理:“不知道,好多年来都是这么规定的,没考虑以后的事”。 案例分析: 公司这样的做法显然是不对的,为了保密可以将文件根据实际情况按密级分类保管。保管在个人手里,实际上很难确保对这些资料进行控制。 本案违反了标准“4 .2 .3 文件控制”的“质量管理体系所要求的文件应予以控制。”和“7 .3 设计和开发”的有关规定。 【案例4 】 某厂质量目标规定:成品合格率为 9 8 %以上。 审核员问张技术员:“成品合格率指的是什么含义?” 他回答:“这是指的成品出库以后的合格率,因为我们的成品检验不可能百分之百的检验,只是按检验规程进行抽样检验,因此存在不合格的风险。” 李技术员回答:“这是指的成品入库前的合格率。” 检验员小王却说:“这是指的成品一次交验合格率。” 案例分析: 本案说明在企业内对于质量目标的定义没有得到员工的理解和沟通,这势必影响对实现质量目标的考核与控制。违反了标准“5 .4 .1 质量目标”的“质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致。”及“5 .3 质量方针”的“d )在组织内得到沟通和理解”的规定。 【案例5 】 某线路板焊接加工企业,客户都是带料加工。 审核员问检验员:“是否对客户送来的物料进行检验?” 检验员说:“我们没有检验手段,客户送来什么料,我们就用什么料,反正是他们提供的,我们只负加工的质量责任,物料质量我们没法负责,这是客户自己的责任。” 案例分析: 即使企业没有检验手段,也应按规定进行外观验证,并保留验证记录。对于顾客送...

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