序 号VDA6.3条 款 号审 核 条 款 内 容主 要 资 料 /证 据 名 称责 任 部 门备 注项 目 管 理 /APQP程 序质 量项 目 组 织 机 构 图 /项 目 小 组 名单见 备 注按 “项 目 计 划 ”的 责 任 人项 目 成 员 技 能 评 价 矩 阵 表项 目 资 源 策 划 表项 目 预 算 表项 目 组 成 员 的 资 源 规 划 清 单项 目 变 更 后 的 资 源 更 新 表如 有 变 更 时顾 客 特 定 要 求 CSR（ 如 有 ）含 里 程 碑 的 项 目 计 划项 目 阶 段 评 审 报 告采 购 管 理 计 划顾 客 要 求 清 单 （ 含 ： CSR）含 里 程 碑 项 目 计 划项 目 计 划 落 实 检 查 记 录开 发 目 标 及 达 成 统 计 表项 目 供 方 名 单采 购 管 理 计 划采 购 管 理 实 施 记 录批 准 的 供 方 名 单 (与 项 目 有 关 )项 目 变 更 程 序 /规 定质 量项 目 变 更 履 历 /清 单技 术项 目 变 更 证 据 (与 清 单 对 应 )技 术项 目 事 态 升 级 流 程项 目 问 题 清 单事 态 升 级 证 据 （ 如 有 发 生 ）设 计 开 发 输 入 清 单 及 文 本顾 客 特 定 要 求 (CSR)矩 阵设 计 开 发 输 入 评 审 报 告跨 部 门 的 可 行 性 评 价 报 告不 满 足 时 ， 与 顾 客 沟 通 证 据书 面 合 同 /协 议含 里 程 碑 的 项 目 计 划DOE实 验 设 计产 品 设 计 验 证 计 划 DVP检 测 设 备 /方 法 对 标 计 划产 品 制 作 计 划 (样 件 、试产 ）工艺验 证 计 划新 增设 备 设 施 配置计 划新 增工装模具配置计 划新 增检 测 设 备 配置计 划采 购 质 量 管 理 计 划新 增人 员 招聘计 划是否为项 目 管 理 建立了组 织 机构 ？是否为落 实 项 目 规 划 了必要 的 资源 且已经到位， 并报 告 了变 更 情况？是否编制 了项 目 计 划 ， 并且与 顾客 达 成 一致？项 目 是否已经落 实 了产 品 质 量 策划 ， 并监视了落 实 情况？项 目 是否已经落 实 与 采 购 相关 的活动， 并监视了落 实 情况？项 目 组 织 机 构 是否在项 目 进行 过程 中确保了变 更...
