金辉物业西南区域成都公司2018年第三季度运营分析报告汇报人：2018年10月10日1成都公司在管项目概况工作计划及指标完成情况三季度重点工作总结23CONTENTS目录下季度重点工作及跟进措施4项目金辉枫尚金辉悦府成都管理面积（万方）12.87万m216.33万m229.20万m2已接管户数914户1600户2514户已入住户数898户1331户2229户入住率98.25%83.19%88.66%自有人员283471（项目62人，职能9人）外包人员12（保洁10人，绿化2人）14.5（保洁13人，绿化1.5人）26.5人均管理面积3218m23367m22995m21.0成都公司在管项目概况1成都公司在管项目概况工作计划及指标完成情况三季度重点工作总结23CONTENTS目录下季度重点工作及跟进措施42.0成都公司三季度一级计划完成情况序号一级工作计划阶段控制点是否完成完成情况备注17月半年度业主恳谈会会议方案/照片/记录是按计划组织召开，形成会议纪要，了解业主需求，制定落实提升措施，有助于经营指标达成及满意度的提升。27月财务岗位职责编制财务岗位职责实施细则是已完成岗位职责编制并实施38月满意度分析会PPT/照片/签到表是已完成，并附PPT材料48月CRM复盘报告PPT是已完成59月员工岗位技能大赛方案及照片是已完成一级工作计划完成率100%ÒµÖ÷¿Ò̸»á²ÆÎñ²¿¸÷¸Úλ第三方客户满意度调研报告2018年上半年北京金辉锦江物业服务有限公司成都分公司2018年7月23日CRM系统、员工APP及400热线复盘报告运营管理部2018年8月Ô±¹¤¸Úλ¼¼ÄÜ´óÈü2.0成都公司三季度运营指标达成情况序号类别KPI名称权重分计划指标实际达成指标差异不达标主要原因1经营绩效（30）净利润5-95.69-64.5531.14达成2多种经营收入518.0526.408.35达成3收费率1563.15%70.92%7.77%达成4清欠率541%38.15%-2.85%金辉枫尚及悦府清欠率未达标5管理业绩（40）业主满意度3062---6离职率55%8.07%3.07秩序及客服管家离职率较高7员工满意率580%---8过程管控（30）报事关闭率1095%97.30%2.30%达成9报事及时分派率595%94.91%-0.09%金辉悦府7月严重缺员期间分派率低10户均投诉量5≤集团均值0.540.60%-0.06地产工程遗留、产权及车位管理11综合检查10≥80分78.68-1.32金辉悦府项目基础服务薄弱合计1002.1经营业绩指标—收入/利润收入完成情况项目金辉枫尚金辉悦府地产业务管理部门计划指标226.06281.5521467.04实际完成244.18269.68192.9966.34达成率108.01%95.78%90.18%98.96%金辉枫尚金辉悦府开发服务部管理部门0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00226.06281.55214.0067.04244.18269.68192.9966.34三季度收入达成情况三季度计划三季度实际三季度收入计划指标整体为788.65万元，实际达成773.18万元，差距15.47万元。(1)除枫尚项目完成计划外其余均未完成当期计划指标。其中完成较差为开发服务部及金辉悦府项目.(2)开发服务部完成90.18%，涉及金额21.01万元主要为：半岛云著售场8月费用涉及15万元；悦府8月空置房及售楼部服务费7.17万元；(3)悦府项目完成95.78%，涉及金额11.87万元。主要为物业费收入差距17.89万元。2.1经营业绩指标—收入/利润利润完成情况三季度成都利润总体实际完成-64.55万，计划-95.69万。数据分析：总体利润完成132.53%，超计划金额31.14万元。其中仅开发服务部未达成利润指标，差计划金额12.04万元。主要为8月半岛云著15万元。影响年底利润风险点提示（全年利润指标为11.84万元）：地产结算收入：9月底地产回款率约为90%，根据10月现行沟通及结算进度并不理想。预估年底金辉地产结算费用20万元将不能于2018年底前回款，影响成都公司全年利润指标。项目金辉枫尚金辉悦府地产业务管理部门计划指标-42.08-50.4910.95-14.07实际完成-13.7-40.94-1.09-8.82计划差异28.389.55-12.045.25金辉枫尚金辉悦府开发服务部管理部门合计-200-150-100-50050-42.08-50.4910.95-14.07-95.69-13.70-40.94-1.09-8.82-64.56-56.95-95.45-24.717.71-159.39三季度利润达成情况三季度计划数三季度实际数2017年同期项目金辉枫尚金辉悦府成都公司计划指标70.13%58.54%63.15%实际完成86.9%60.38%70.92%2017年同期对比69.08%57.81%62.43%2.２经营业绩指标—收费率三季度开始的...
