1 / 50 增值税一般纳税人网上申报操作流程 (适用CA 用户) 目 录 1.系统登录................................................................... 2 2.申报初始化 ................................................................. 5 3.增值税系列报表 ............................................................. 6 3.1 增值税系列报表填写 ................................................... 6 3.1.1 增值税抵扣明细表(编号012) ....................................... 6 3.1.2 生产企业进料加工抵扣明细表(编号902) ............................ 15 3.1.3 生产企业出口货物征(免)税明细主表(编号903) .................... 15 3.1.4 生产企业出口货物征(免)税明细从表(编号904) .................... 15 3.1.5 国际运输征免税明细数据(编号905) ................................ 15 3.1.6 研发、设计服务征免税明细数据(编号906) .......................... 15 3.1.7 代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单(编号554) ........................ 19 3.1.8 应税服务减除项目清单(编号555) .................................. 22 3.1.9 农产品核定扣除增值税进项税额计算表(编号 556) ................... 25 3.1.10 2003 版增值税纳税申报表(适用于营改增地区一般纳税人)(编号105) . 27 3.2 预提交申报 .......................................................... 31 3.3 正式提交申报 ........................................................ 35 3.4 查看回执 ............................................................ 36 3.5 报表打印 ............................................................ 37 4. 资产负债表系列报表 ....................................................... 38 4.1 资产负债表填写(编号383) ........................................... 38 4.2 正式提交申报 ........................................................ 41 4.3 查看回执 ............................................................ 43 4.4 报表打印 ............................................................ 44 5. 利润表系列报表 ...........................................