增值税一般纳税人网上申报操作流程(CA用户)VIP免费

1 / 50 增值税一般纳税人网上申报操作流程 （适用CA 用户） 目 录 1.系统登录................................................................... 2 2.申报初始化 ................................................................. 5 3.增值税系列报表 ............................................................. 6 3.1 增值税系列报表填写 ................................................... 6 3.1.1 增值税抵扣明细表（编号012） ....................................... 6 3.1.2 生产企业进料加工抵扣明细表（编号902） ............................ 15 3.1.3 生产企业出口货物征（免）税明细主表（编号903） .................... 15 3.1.4 生产企业出口货物征（免）税明细从表（编号904） .................... 15 3.1.5 国际运输征免税明细数据（编号905） ................................ 15 3.1.6 研发、设计服务征免税明细数据（编号906） .......................... 15 3.1.7 代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单（编号554） ........................ 19 3.1.8 应税服务减除项目清单（编号555） .................................. 22 3.1.9 农产品核定扣除增值税进项税额计算表（编号 556） ................... 25 3.1.10 2003 版增值税纳税申报表（适用于营改增地区一般纳税人）（编号105） . 27 3.2 预提交申报 .......................................................... 31 3.3 正式提交申报 ........................................................ 35 3.4 查看回执 ............................................................ 36 3.5 报表打印 ............................................................ 37 4. 资产负债表系列报表 ....................................................... 38 4.1 资产负债表填写（编号383） ........................................... 38 4.2 正式提交申报 ........................................................ 41 4.3 查看回执 ............................................................ 43 4.4 报表打印 ............................................................ 44 5. 利润表系列报表 ...........................................