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下载后可任意编辑内部审核资料汇编南通广宏船舶重工（工程）有限公司2024安全内部审核资料汇编目录 内部质量管理体系审核计划首次会议签到表内审检查表及审核记录内审综合报告内审不符合项清单内审不符合报告末次会议签到表内 部 审 核 计 划1.审核目的:对本公司建立的安全管理体系体系运行的符合性、有效性进行审核，确定职业健康安全体系文件的制定是否科学、可行。2.受审核部门:管理层、办公室、工程部、施工小组、3.审核依据:GB/T28001-2001 标准。质量安全体系管理手册、程序文件及其他有关文件。4.审核时间: 2010 年 2 月 23 日5.审核组组成员:组长: A 杨德林 成员：B、陈建新 C 袁兴龙 D 羌云祥下载后可任意编辑 内审实施计划表人员日期第一组 A、B人员日期第二组 C、D部门条款部门条款8:00 ～８:30首次会议组长：杨德林、组员：陈建新、袁兴龙、羌云祥8:30～9：00BCD管理层4.1 4.2 4.3、4.3.3、4.4.1 、4.69 ： 00-12：00C、D办公室4.3.1．4.3．2．4.4.2、4.4.3 、 4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.3、4.5.4、10：00-12：00A、B工程部4.3.1、4．3.2、4.3.3、 4.3.4 ，4，4，2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、 4.5.1、 4.5.2 、113：00-17：00A、B、C、D施工组4.3.1．4.3.3．4.4.6、4.4.7，17:00-17:30末次会议4.2，3 4.2.4， 5.3 ，5.4.1， 5.5.3， 8.2.3， 8.5 上述条款为通用条款编制： 审批：04—24 首次会议签到表 版本号：01下载后可任意编辑会议时间2010 年 2 月 23 日会议地点公司办公室主持人杨德林参加会议人员签到：04—24 末次会议签到表 版本号：01会议时间2010 年 2 月 23 日会议地点公司办公室主持人杨德林参加会议人员签到：下载后可任意编辑内部审核检查表受审核部门: 管理层 编号: 序号涉及条款检查内容与方法审核记录结论GB28001-20014.1 总要求4.21.与总经理和管理者代表交谈、建立实施安全管理体系的思想及进展方向，2.公司的管理体系文件包括哪些?文件是否符合组织的安全管理体系要求?3.文件发布前是否得到批准?4.安全方针是否制定，是否形成文件5.是否适合组织的安全风下载后可任意编辑险的性质、6.是否体现了持续改进的承诺，7.是谁批准，员工及相关方是否知道？8.是否包含了遵守法律法规的内容？9.对安全方针何时评审？4.34.4.11. 安全管理体系是如何策划的。2. 包括那些过程？1.安全管理体系的管理者代表是否任命？并明确其职责和权限2.安全体系的资源...