XX 电器认证工作总结及此后工作计划9.6—9.8，CQC 宁波评审中心专家审核组一行 6 人对我司进行了三体系审核，这是我司自独立建立体系以来的第一次审核，通过各位专家认真对公司高管及各责任部门的审核确认，发现 3 项普通不符合项、23 项建议项。审核组各专家一致认为，韩电三体系工作较去年获得了重大的进步；这样的进步离不开体系顾问的精心策划、组织及各部门的紧密配合，才使公司三体系得到初步的建立和实施；文献化的有关程序基本上得到贯彻执行。本次认证审核通过。从本次认证审核来看，品质部对体系较为重视，能遵照程序执行，文献、统计管理易于检索；能把质量管理体系的规定贯彻到日常的工作中去，持续不停的提高质量的管理水平。另外技术部在文献管控方面也比较到位，文献发放统计清晰，检索方便。认证虽已通过，并不代表我们成功了。在本次审核中，审核组对我司提出 23 项建议项，每一项都代表着一种系统性问题，这也正是我们体系运行单薄之处，反映了我们体系运行的真实水平。我们只有抓住自己的单薄之处，持续不停的改善，才干提高体系运行的有效性，使公司的管理水平得到进一步的提高。重要问题点体现在环境、职业健康安全两个体系运行方面：1.对顾客反馈，埋怨未做统计分析，识别改善机会；安全检查无因素分析，无纠正方法，只是做了纠正；这些问题反映了体系推行没有遵照持续改善，即 PDCA 循环的原则。2.有关人员对环境、职业健康安全体系理解不够，造成执行力局限性。重要因素：1.是缺少培训；2 是本身对体系的重视度不够。3.各部门不能清晰的识别本部门的环境因素及危险源。统一由体系部识别，造成识别不全方面，有区域性空白及在不同状态、不同时态下产生的环境因素及危险源识别不全方面。环境因素、危险源识别只有各部门对自己本部门的比较清晰，只有各自识别才干行之有效。例如：一台设备在发生故障（异常状态）时，设备维修人员才清晰会产生那些废弃物，对环境有无污染（环境因素）；在维修时，那些部件可能存在危险（触电、夹伤、烫伤等），对人体可能存在伤害。4.没有充足对有关方施加影响（如：供方、外协厂、废品回收方、废弃物解决方、食堂、饮用水供应方等等）5.对化学品的管控不到位；如：化学品库的消防器材、警示标记的配备；防泄露方法等都做的不到位。6.对劳动防护用品管控不系统，不规范，配备不齐备；工人没按规定穿戴。7.危险废弃物没有效管控，体现在车间不能按规定分类、收集；收集后也不懂得...
