**** 有限公司文件名称收货与验退货流程操作说明书文件编号WI-2200-008 版本B 生效日期页次1/6 1.0目的：提高收货及入仓效率，确保来料数量准确、质量合格，验退件处理迅速及时，更好服务生产，合理控制成本。2.0 范围：适用于公司所有生产来料之收货与验退货处理以及零星采购物品、固定资产、列管资产、客供物料的收货处理。3.0 定义：验退件：来料检验时发现的尚未入库的不良品。此不良品不作公司成本核算范围。暂存仓：存放所有来料验退或待处理品的仓库。此暂存仓物品非公司物品，属供货商物品。S仓：存放已经入仓即需要计入公司成本的不良品之专用仓库，包括：生产线挑出退仓的来料不良品、仓库收货后质量重检不合格的来料不良品和因我司原因导致不良的外购物料。4.0 职责4.1 仓务部物料课4.1.1 负责所有来料的收货与录入易飞系统。4.1.2 负责所有来料《收货入库单》打印及实物的转仓工作。4.1.3 负责所有验退货的跟进处理。4.1.4 负责收货结账相关单据的转交与存档。4.1.5 负责入库物料的管理。4.2 品管部 IQC 4.2.1 负责所有来料的质检与系统质量过账工作。4.2.2《 IQC 检验报告 (二)》的制作与不良品最终处理结果的跟进。4.2.3．供货商相关《扣款通知单》的跟进处理。4.2.4．负责所有生产类物料退货原因的检讨与改善方案提出。4.3 营运部供应课4.3.1 负责所有来料、退料与供货商相关事宜的沟通协调。4.3.2 负责《 IQC 检验报告 (二)》不良品最终处理结果的确认。4.3.3 所有生产用料 P/O单的制作与跟进以及让步接收处理与《扣款通知单》的跟进。5.0 内容5.1 收货：5.1.1 所有生产用料 (包括辅料 )与固定资产、列管资产都必须要有系统P/O 单方可收货，特殊情况须经仓务部经理同意后收货员方可收货。5.1.2 零星采购物料须有《杂项物品请购单》方可收货。收完货后在第一时间通知请购单位领用。5.1.3 对于客供物料，物料课收货组根据客户之《送货单》，点收实物并盖章后转交相关部门；**** 有限公司文件名称收货与验退货流程操作说明书文件编号WI-2200-008 版本B 生效日期页次2/6 5.1.4 收货员在收货前，须将《送货单》与系统P/O 单进行核对，内容相符时方可正常收货；对于《送货单》数量超过《采购单》数量的，物料课收货组人员对于正常部分按照正常的程序进行收货作业，对于超P/O 部分，收货员负责通知营运部处理，由营运部负责与PMC 部、仓务部沟通协调，得到仓务部经理通知收货后收货员方可收...
