下载后可任意编辑安凌镇政府机关工作财务管 理 制 度为进一步加强政府财务管理，推动财务管理制度化和法律规范化建设，提高政府资金使用效益，经讨论决定制定《安凌镇政府机关工作财务管理制度》如下：一、差旅费管理制度出差人员须先填写出差申报单，申报单内容：申请人姓名出差时间、天数、是否住宿、住宿天数及出差事由，必须填写完整，不可漏项，经镇主要领导批准后，方可出差。差旅费报销单填写内容必须与申报单相符，车费、住宿费、伙食补助必须严格执行《祁门县行政事业单位常用经费开支标准》的规定。二、公务用车费管理制度用车人员须先填写用车申请单，注明用车时间、事由、路途起点和终点、乘车人数及车费金额，经镇主要领导批准后，方可用车，申请单交于车主。车主报销车费，须填写用车费，后附用车申请单和相应车票。三、办公用品购置费管理制度办公用品购置实行分类管理：（1）笔、墨、纸张等小件常用办公用品由财政所小批量采购，专人负责登记管理，部门申请领用。（2）电脑用纸由财政所批量采购，专人管理，实行进库、出库记帐制，领用人须在领用单上签名。（3）大型会议（如人代会）需用办公用品，由大会指定人员和财政所实行专项采购，单独办理。（4）部门或工作人员需购上述以外办公用品，须填写办公用品购置申请单，经镇主要领导批准后，方可自行购置或委托财政所购置。年终，政府组织人员对库存办公用品进行盘点、下载后可任意编辑清查。财政所统一购置办公用品，须先填写办公用品购置申请单并列出清单，经镇主要领导批准后，方可采购。发票报销，须后附购置申请单并有办公用品专门管理人员验收签名。四、打字、复印制度本着厉行节约的原则，各部门打印材料必须在本部门的电脑上进行，党委、政府需打印材料，指定部门打印，不得推诿。材料需多份，不能油印的，一般不允许复印。确需在外打、复印的，经办人须先在财政所领取材料复印申请单，财政所对材料复印申请单进行编号，申请单填好后交镇主要领导签字后，凭单方可外出打、复印材料。材料打、复印须定点进行，打印单位见单打印，按单结算。在打、复印费报销时，发票后附记帐单和申请单，方可核准报销。五、招待费管理制度（1）上下级来人原则上一律实行在镇自办食堂就餐。特别情况，经镇主要领导批准，方可外出招待用餐。（2）实行对口接待。部门来人由部门分管领导和负责人座陪招待，村组来人由包村领导或包村干部安排就餐。（3）实行餐前开单，饭后签字。在镇食堂和外...
