9001条款及要求24001条款及要求28001条款及要检查内容审核部门 审核人检查记录Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？1、公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有评审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？公司建立了评审计划并按计划实施内审E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？房地产市场，同行业竞争带来的风险Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需求•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性业务人员对顾客的要求在合同中有记录•已与顾客或外部供应商达成的合同有纸质版合同记录•行业规范及标准涉及本公司产品的标准有6条•和社区团体或非政府组织的协议无•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价总要4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望 内审检查表4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望•和 公 共 机 构 及 顾 客 的 协 议•组 织 要 求•自 愿 原 则 或 行 为 规 范•自 愿 标 示 或 环 境 承 诺•组 织 契 约 合 同 的 承 担 义 务E:与 QEOH有 关 的 相 关 方 是 谁 ？咨 询 机 构 和 第 三 方 审 核 机 构 、 合 格 供货 商这 些 相 关 方 的 有 关 需 求 和 期 望 有 哪 些 ？要 求 被 满 足这 些 需 求 和 期 望 中 哪 些 是 合 规 义 务 ？ 是 否 具 备 相 关 的 知 识 严格 执 行 ？符 合 国 家 相 关 标 准 及 其 规 定 的 义 务 和我 责 任 ， 相 关 人 员 已 经 过 培 训 。有 无 对 这 些 相 关 方 及 其 要 求 的 相 关 信 息 进 行 监 视 和 评 审 ？进 出 货 有 检 验 记 录 ...
