下载后可任意编辑费用报销管理办法为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，法律规范财务报销制度，特制定本办法。一、 报销的范围：1 下载后可任意编辑 指因工作需要而发生费用：1、部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。2、个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。3、部门非常常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。 4、特别费用：业务招待费、差旅费。二、 部门办公成本的报销管理办法：1、关于项目的办公费用，由经办部门总监签字，报行政管理部会签，经2 下载后可任意编辑公司总经理审批后，报销。2、关于部门的办公成本费用，由需求部门向行政管理部申领，或填写《申购单》经批准后，由行政管理部采购，发放至部门领用，月底由行政管理部统一报销，经需求部门总监会签后，总经理审批，报财务部门。根据使用部门不同，分部门列支。三、 通讯费报销管理办法：因公司员工薪资结构中福利补贴内已考虑对通讯费用的补贴，故除以下特别岗位因业务需要给予一定额度的报销，其他员工（包含案3 下载后可任意编辑场销售人员）不再享有通讯费补贴。特别岗位通讯费报销最高额度详见下表：手机费的支付一般实行当事人先行垫付，然后由公司报销的方式。4 职位总经理级市场部市调员行政部驾驶员标准实报实销100 元/月100 元/月下载后可任意编辑手机费如不足额度的按实报销。额度内的手机费由各部门总监审批，超额度部分一律不予报销。凡公司报销通讯费的员工均须 24 小时开机以便联系，若两小时内仍不能联系者，取消当月报销资格。 四、市内交通费报销管理办法：1、经审批合格的管理层以上干部根据《私车公用管理制度》执行。2、其他员工：（按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内）5 下载后可任意编辑 A、因公外出，公司在未能安排车辆的情况下，可报销员工往来办事所需的公共汽车费用。B、公司在未能安排车辆的情况下，因事情紧急，员工须乘出租车或实行其它便捷的交通手段时，须事先征得部门领导的同意后方能报销。 五、业务招待费报销管理办法：1、按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内。2、以公司名义发生业务招待费的，须向总经理申请后，再执行，经总经理审批后报销。6 下载后可任意编辑3、若跨部门须由对方部门的审核人核准批准后予以报销。六、 差旅费报销管理办法：1、员工市外出差...
