下载后可任意编辑物资采购与管理规定一、目的为推动公司管理法律规范化、制度化建设，加强成本管控和流程管理，着力建设节约型企业，公司运营进展所需的各类物资实行“预算经费、定额到人、内部调剂（公司/部门内）；分头申报、集中采购、采管分离；集约管理、过程管控、集中核算”原则管理（车辆备用零配件、办公家具、办公设备、以及车辆、燃油等大宗物资不列入办公用品定额范围）。各类物资申报、采购、入库（验收）、出库（领用）、盘点、资产登记与使用管理都要建立并不断完善管理流程，加强日常管控与监督，确保公司各类物资正常供应，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于海南金鹰安保集团公司（以下简称“金鹰集团”）的物资申购与审批、物资采购、物资验收、出入库、资产登记与费用报销、以及物资的盘点管理等。三、释义物资：物资分类为办公用品、低值易耗品、保洁（劳保）用品、安保用品、服装、维修用品及大宗物资等。1、办公用品类：如：电脑、打印机、复印机、传真机、印刷品、办公耗材、办公设备、文具用品、文件柜等办公采购与物资管理规定 第 1 页 集团行政人事部下载后可任意编辑类用品。2、保洁（劳保）用品：如：漂白水、手套、雨衣、清洗剂、杀虫剂、纸巾、拖把、扫帚等。3、安保用品：迷彩服、救生衣、强光手电筒、对讲机、安全警示带、灭火器等。4、服装：保安员、押运员工作制服及行政工服等。5、维修用品：车辆备件、电线电缆、电气设备、五金工具、油漆等。6、其它大宗物资如购车、车油料、车辆维修等（含无形资产，如：网络信息平台等）四、职责1、申报：物资申报计划由需求方（集团各部门或各全资子公司）/办公室文员负责收集整理，常规物资申报计划按月度申报，特别材料或急用件的申报计划由需求方提写请示并提交相关领导审批后再交由集团行政人事部实施采购。2、采购：集团行政人事部为采购主管部门，负责公司物资的采购、审核、请款及报销，具体实施由集团行政人事部后勤保障（以下简称“集团后勤保障”）负责。3、核价：集团行政人事部督察队（以下简称“集团督察队”）负责物资采购的价格审核。采购与物资管理规定 第 2 页 集团行政人事部下载后可任意编辑4、验收入库：由使用部门和采购部门负责人、采购员、财务人员、仓管员共同完成验收，并在《送货单》上会签，仓管员填报《仓库库存月报表》入库栏电子台帐；《送货单》原件由采购部门报销时送交财务部存档，其它相关部门留存复印件。5、出库：行政...
