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流程管理规定 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]流程管理有关阐明一、目的：公司运行流程中，流程质量决定公司的运行效率，也决定公司满足客户需求的能力，并最后决定公司的盈利能力。通过制订规范的公司流程管理制度，拟定参加流程者得职责，理顺公司流程编制程序与办法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，最后达成不停提高客户满意度，提高公司竞争能力和盈利能力的目的。二、流程主体：流程全部者：办公室主任。流程承当者：流程管理专人。流程协作者：各部门负责人及各级流程参加人员注：有关流程管理者、全部者、承当者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释”三、使用范畴：公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。四、流程边界：信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核成果信息输出：流程文献活动起点：发现流程编制与优化的需求活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见五、流程管理程序：5.1 管理程序流程图5.2 流程管理程序环节5.2.1流程需求公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划规定，根据日常流程执行工作的监督及审核成果，不停发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。5.2.2流程编制办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系构造，各部门在公司整体流程体系构造规定下，运用科学流程办法，根据客户满意原则及闭环原则，根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。5.2.3审批及发文根据流程的不同层次，按下列权限对流程进行审核审批并发文。公司各级流程都需由办公室在发文迈进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。5.2.4流程培训审核通过后，由各流程全部者对流程各承当者及写作者进行培训，确保流程各主体都能理解流程执行应达成的效果、流程运行的规范环节和流程考核的指标，以确保流程运行后能达成流程规定的效果。5.2.5流程运行由流程各主体按流程规定开展工作，并得到预期的效果。5.2.6执行监督流程实施后，由流程全部者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程承当者与否严格按照流程规范开展工作及与否达成流程中规定的指标规定，并根据监督成果不停改善流程执行管理，使流程运行效果达成流程编制规定。5.2.7质量审核流程实施后，由...