变更管理制度1 目的 为为加强变更过程风险管控，规范变更管理，特制订本方法。2 合用范畴2.1 技术变更本规定技术变更合用于设备及管线（含新材质）、原辅材料（含新原料）、操作办法（含新工艺）、工艺指标及参数（温度、压力、限值、配方、配比等）、控制系统（控制程序、报警联锁、操作界面等）等变更。2.2 管理变更重要涉及机构、人员、法律法规、原则、制度、设计图纸等。2.3 下列不属于变更范畴：设备的检修和维护；设备、管线、配件同类替代；清扫容器、管线或其它设备；日常的设备设施防腐保温解决；修理或重新校验的仪器、仪表；工艺参数、设备运行参数在控制指标范畴内的调节等。3 职责3.1 生产设备科负责变更的归口管理。3.2 安全环保科重要负责安全、环保类的变更管理工作。3.3 技术质量科重要负责质量类的变更管理工作。3.4 技术中心重要负责新建、扩建项目设计图纸的变更管理工作。3.5 分厂办公室负责各分厂全部变更管理工作。3.6 各车间按规定规定，做好变更申请、风险辨识、培训、实施、验收及资料存档工作。4 变更流程5 变更类型及分级 根据《变更控制清单》识别变更类型及级别。6 申请及审批程序6.1 分类变更6.1.1 工艺类变更由变更申请单位工艺管理人员牵头提出变更意见及方案，并组织变更涉及的安全、环保、工艺、设备、质量等各专业人员进行风险辨识，拟定方案，并填报《变更申请及审批单》，在 OA 系统上执行 QT001-通用事务审批流程进行会审并报董事长审批后实施。6.1.2 设备类变更由变更申请单位设备管理人员牵头提出变更意见及方案，并组织变更涉及的安全、环保、工艺、设备、质量等各专业人员进行风险辨识，拟定方案，并填报《变更申请及审批单》，在 OA 系统上执行 QT001-通用事务审批流程进行会审并报董事长审批后实施。6.1.3 电气/仪表类变更由机电维修车间电气/仪表主管牵头提出变更意见及方案，并组变更识别方案制订风险辨识方案完善变更实施人员培训变更评审变更申请跟踪验证规程修改资料存档织变更涉及的的安全、仪表、设备等各专业人员进行风险辨识，拟定方案，并填报《变更申请及审批单》，在 OA 系统上执行 QT001-通用事务审批流程进行会审并报董事长审批后实施。6.1.4 质量类变更由变更申请单位体系负责人牵头提出变更意见及方案，技术质量科组织变更涉及的安全、环保、工艺、设备、质量等各专业人员进行风险辨识，拟定方案，并填报《变更申请及审批单》，在 OA 系统上执行...
