序号部门分派程序文献备注1行政部PH-QP-004A 职责、权限和沟通管理程序可与质量部协调PH-QP-006A 培训管理程序PH-QP-007A 工作环境控制程序仅职责描述部分2财务部建议制订公司财务有关管理文献非质量体系规定3管理者代表PH-QP-003A 质量体系策划控制程序PH-QP-005A 管理评审控制程序PH-QP-021A 内部质量审核程序4采购部PH-QP-011A 供应商管理程序PH-QP-012A 采购管理程序5质量部PH-QP-001A 文献控制管理程序PH-QP-002A 质量统计管理程序PH-QP-007A 工作环境控制程序仅职责描述部分PH-QP-016A 产品标记和可追溯性控制程序PH-QP-019A 监视和测量装置管理程序PH-QP-023A 产品监视和测量管理程序PH-QP-024A 不合格品控制程序PH-QP-025A 数据分析管理程序PH-QP-026A 纠正和防止方法控制程序PH-QP-028A 召回控制程序PH-QP-029A 产品放行管理程序6技术研发部PH-QP-008A 产品风险管理程序PH-QP-010A 设计和开发管理程序7生产部PH-QP-007A 工作环境控制程序仅职责描述部分PH-QP-013A 生产计划管理程序PH-QP-014A 设备及模具管理程序PH-QP-015A 生产提供管理程序PH-QP-017A 灭菌验证程序PH-QP-018A 产品防护管理程序PH-QP-022A 过程监视和测量管理程序8销售部PH-QP-009A 与顾客有关的过程管理程序可与质量部协调PH-QP-020A 顾客反馈管理程序可与质量部协调PH-QP-027A 忠告性告知及不良事件报告程序可与质量部协调
