供应商管理制度1． 目的：1． 1 对供应商进行评定考核和选择，以期谋求最佳之供应商。1． 2 确保供应商含有提供满足我司所规定的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。2． 合用范畴：合用于向我司提供产品（外购、外协）及服务的供应商的评定考核及选择。3． 职责：3．1 供应商评定小组（厂长为组长，采购主管、品质主管任副组长，采购、IQC 课长、资材主管为小构组员）3．1．1 对新供应商之调查与评定考核。3．1．2 重要材料价格估算。3．1．3 核准合格供应商名单。3．2 采购主管：负责供应商开以、评定、定时复核、比价议价、订单之审核。3．3 品保主管：负责协同采购主管对供应商进行评定、复核。3．4 IQC 课长：负责供应商来料多个品质数据之分析与审核。4． 定义4．1 采购经办部门：4．1．1 运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。4．1．2 仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。4．1．3 食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体方法另行规定。5． 程序：5． 1 供应商资料收集及初评：采购主动开发且收集含有合作潜力之厂商有关资料，并统计于《外协厂商评定表》内。采购主管根椐《外协厂商评定表》之内容评定其加工能力、接单能力，并参考以往业绩评定与否可列为交易对象，不合格者予以裁减。5．2 样品确认：经初评合格后，由采购告知供应商送样，以利拟定其接单能力，同时知会 IQC 主管。品质成果由品质部门以书面形式告知采购部。5．3 品质确保能力及生产能力之调查：样品确认合格后，由采购评定小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质确保能力，并统计于《外协厂商评定表》上，同时对其生产能力进行调查，并统计于《外协厂商评定表》中，以拟定其接单能力。5．4 询议价：：采购主管咨询供应商之报价，采购员同时收集其它厂商报价（原则三家），进行比价，有条件者可自行对供应商产品进行估价，掌握一定资料后，由采购主管告知厂商进行议价，使公司接受的是一种合理的价格。5．5 订单下达：评定及价格合理者，由采购员下达订购单，经采购主管审核，再由厂长准认。5．6 统计保管：经采购小组评定合格者，由厂长核准并列入《合格厂商明细表》中。5．7 供应商供货状况考核与定其复核：全部的合格供应商每二月复核一次，复核时应由采购主管填写《供应商考核明细表》，会同采购评定小组进行价格、交期、品质、配合度之考核，且评定等级呈厂长核定。5．8 经复核评...
