物资采购程序VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑青岛兆源供热有限公司 物资采购程序（试行）一、总则 为加强企业法律规范化管理，对物资采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合法律规范、标准及合同等规定的要求，达到降低成本之目的，特制定本程序。二、适用范围 本制度适用于公司一切预算计划内的生产性物资、非生产性物资两大类的计划采购。三、职责 1、采购部负责全公司生产物资（设备、计量器具、生产消耗等）的采购、入库和储存管理工作； 2、办公室负责公司非生产性物资（包括办公用品、卫生用品、劳保用品、食堂物资等）的采购和储存管理工作； 3、采购部负责组织对本部门采购物资的供方进行管理，负责物资使用过程质量的反馈、汇总、整改及预防； 4、生产部需按时提报物资需求数据，制定采购计划； 5、财务部负责采购物资总成本的管理及相关分析。四、权责下载后可任意编辑 1、申请1.1 申请采购项目必须填写《采购计划单》(见附件)，《采购计划单 》由部门负责人审核后，交由部门分管领导审核签字，提交采购部，最终由总经理审批方可执行；若遇特别情况部门分管领导无法签字时，可直接给总经理打电话，总经理同意后方可执行。1.2 《采购计划单》上需要详细列明所需物品全称、型号、规格、数量、单价及所需工程等相关信息，如有特别要求或购买指定厂家产品，需特别注明。 1.3 生产物资日常生产消耗、环境建设（包括设备、计量器具、生产消耗等），由请购部门负责提报《采购计划单》。市场部、生产部、工程部填写的《采购计划单》须交由分管领导签字后提交采购部，经由采购部审核后提交总经理审批通过。 1.4 非生产物资低值易耗品（包括办公用品、卫生用品、劳保用品、食堂物资等），由办公室负责提报《采购计划单》。办公室填写的《采购计划单》须交由办公室主任签字后提交采购部，经由采购部审核后提交总经理审批通过。1.5 采购金额在？元以内的可向财务部办理借款，待物品采购后将发票或收据交由财务部充帐。下载后可任意编辑 2、验收 2.1 生产材料及大宗物资采购由仓库库管员负责对采购回的生产材料及大宗物资名称、数量等进行验收，采购部对采购回的物料质量进行检验。 2.2 办公及其它物品由使用部门负责对采购回的物品质量、数量等进行验收，办公室主任进行验查。 3、采购计划变更 由于市场变化等原因，由生产部根据下达计划变化情况，对物资需求计划实施变更，变更后的计划审批按正常程序执行。 4、采购要求 采购部应严格把关，了解...