施工单位材料管理制度VIP专享VIP免费

材料管理制度1 目的规范物资采购程序，控制物资计划、定价、采购、验收、结算五大环节，做好工程设计参谋。2 适用范围公司所有项目使用物资。3 职责分工3.1 设计单位：材料、设备选型，技术要求；3.2 施工单位：材料、设备采购计划；按材料计划要求书面申报材料价格。3.3 工程部：计划、验收标准和技术要求审核；审核价格申报表中的材料计划是否符合施工要求。3.4 采购部：材料、设备核价、采购、所有进场物资的验收；负责料价格审核、公布大宗工程材料市场价、材料价格争议处理，汇总审批价格报工程成本管理中心。3.5 财务部：资金财务核算、账务管理、质量验收、出入库核算、材料验收；负责材料价格审批的监督、协助价格争议处理3.6 办公室：物资现场管理（门卫管理：没有采购部通知物资不允许进出场）；4 采购方式4.1 甲供物资由公司根据工程项目的实际情况决定采购范围。5 物资采购程序5.1 接受采购计划（采购部）-→编制采购计划（采购部）-→编制询价（采购部）、招标文件（由招标办组织，使用单位提出材料验收标准及技术要求，工程部确认审核）-→组织招标（以集团审批意见为主）-→签定供货合同（采购部） -→物资运输（供货方） -→现场验收（验收小组） -→办理入库 -→领用出库 -→发票入帐 -→办理结算 -→质保服务 -→支付质保金。6 物资采购计划的管理6.1 物资采购计划填报、审核与提交：6.1.1 工程部于工程准备阶段填写工程物资监管计划（表1）、项目主要物资采购控制表（表3）中的基础内容，由工程部、采购部、财务部共同确认采购方案， 完善工程物资监管计划、 项目主要物资采购控制表后上报公司领导审批。6.1.2 设计图纸定稿后1 月内由工程预决算、工程部将采购计划交项目部。6.1.3 如有漏报、临时急用或需补报物资计划的，须向采购部提交临时用料计划表， 但每月不得超过 3 次。临时采购计划到货时间由工程部、使用单位、采购部协商确定。6.1.4因工期发生变更 ,物资采购计划发生变化的,工程项目部须书面告之采购部 ,以便保证物资到货的及时性或减少库存中转. 6.2 物资采购计划的申报程序6.2.1 物资申报程序 :物资使用单位填报物资采购计划申请表—→使用单位审批—→工程部审批—→项目经理—→采购部—→安排采购业务员采购。6.3 物资采购计划的管理6.3.1 物资采购计划实行“谁使用、谁负责提供采购计划”的原则。物资采购计划由工程部负责申报，每月25 日前将第三月采购计划报采购...