采购控制程序0VIP免费

下载后可任意编辑1 目的和范围对采购过程及供方进行控制，确保采购产品满足规定的采购要求。本程序规定了对供方及采购产品进行评价和控制的方法和要求。本程序适用于原材料的采购及相应供方的评价、选择和控制。2 职责2.1 商务部负责对采购原材料的供方进行评价和选择，制定和实施采购计划。2.2 系统集成部负责采购产品的验证，参加供方的选择和评价。2.3 商务部负责采购产品的入库检验和储存保管。2.3 总经理负责审批《合格供方名录》。3 程序3.1 采购物资分类 商务部根据公司及工程所需的采购物资，分析其对随后的实现过程及其输出的影响，编制《采购物资分类明细表》，将采购物资分为两类： a）A类物资（如设备、软件等物资）：构成最终产品/工程的主要部分或关键部分，直接影响最终产品/工程使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的重要物资； b）B类物资（如辅助材料、工具等物资）：构成最终产品/工程非关键部位的批量物资，不影响最终产品/工程质量的物资。3.2 对供方的评价和选择3.2.1 评价和选择原则：a) 良好的企业信誉；b) 产品质量满足要求；c) 完善的质量管理及质量保证能力；d) 足够的生产能力和交付能力。3.2.2 评价和选择的方法a）检验供方的资质证明，产品质检证明、质量管理体系认证证书、强制下载后可任意编辑性产品认证证书等；b）对供方的样品进行验证、试用；c）对供方产品进行监视和测量，验证产品监视和测量的结果；d) 到供方现场考察；e) 评审供方的质量业绩；f) 征询供方其他用户对其产品质量的反馈。3.2.3 评价和选择的步骤a) 商务部根据采购物资的技术标准和服务要求，通过对物资的质量、价格、供货能力等进行比较，评价和选择合格的供方。将对供方进行能力评价的意见填入《供应评审表》内，并将选择的合格供方登入《合格供方名录》中。b) 对重要物资的供方，应提供充分的质量证明材料。c) 对首次供应原料物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需进行样品检测，样品验证合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。d) 对提供设备、软件、工具物资的供方，需经系统集成部提供评价意见，并经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。e) 对零星采购的少量一般物资，其进货验证记录即作为对此供方的评价。f) 在体系建立前长期与公司合作，具有良好信誉的供方在实施调查后，可直接列入《合格供方名录》。g) 本公司原则上不允许在未经批准的供方处购买原材料。如需新增或更改供方...